責任教授崗位說明書（精選3篇）
責任教授崗位說明書 篇1
一、崗位級別：a崗
二、崗位檔次：3檔
三、聘任年限：2年
四、崗位聘任資格和條件：
1、具有正高職稱，原則上擁有碩士（含）以上學歷；
2、在該專業方向有一定的學術造詣，科研能力較強，按校xx年科研業績分計算辦法計算，前2年年平均科研業績分應大于等于20分；
3、已基本形成研究方向相對穩定、人員結構相對合理、在本領域有一定影響且能承擔重要科研項目的研究團體帶頭人；
4、具有碩導資格或擔任校級以上精品課建設的教授。
五、崗位職責：
（一）、學術管理工作。
全面負責本專業方向的教學科研學術活動，具體應做到：
1、負責本專業方向教學科研、學術活動計劃的制定，并組織實施。每學期至少組織二次以上的教學研究及學術交流活動（主辦教學研究學術講座、學術報告會等）；
2、對本專業方向的國內外發展動態有較全面的了解，每年向系遞交一份綜述報告，同時提出下一年度開展科研、學術活動的意見和建議；
3、負責本專業方向學術梯隊的建設。應通過科研、學術活動及教學研究，建成人員組成結構合理的教學、科研、學術梯隊；
4、負責組織本學科方向教改（包括精品課建設、特色教材）及科研縱向課題（特別是國家、省市級課題）的申報，應調動每個教師的積極性，做好課題的選擇、人員的組織及項目申請書的撰寫或審核工作。
（二）、學位點建設與研究生工作。
負責本專業方向學位點建設與研究生工作，具體應做到：
1、主持本專業方向研究生培養方案及教學計劃的制定，并組織實施；
2、組織本專業方向研究生的招生工作，如招生目錄編制、專業課命題的組織、研究生生源的調劑、主持研究生考生的復試等；
3、本專業方向研究生教學質量監控（組織聽課、教學質量檢查等）；
4、本專業方向研究生畢業生畢業環節的論文指導及答辯工作組織；
5、新學位點及博士學位點申報的準備及申報工作；
6、與學位點建設和研究生工作有關的其他工作。
（三）、本人教學、科研任務。
1、每學年平均主講2門以上的主干課程，指導6名以上本科生的畢業設計；
2、每學年指導2名以上碩士研究生，主講1門以上的研究生課程；
3、年計算教學工作量大于等于350學時；
4、任職期間科研經費大于等于10萬元，在核心期刊發表的論文數大于等于2篇；
5、任職期間科研業績分大于等于60分。
（四）、擔任班導師工作（可配副導師一名）。
主持重大科研項目或年橫向項目經費超過20萬元，可申請暫時不做導師工作。
（五）、其他工作。
1、承擔校級（含）以上公益工作3項（其中一項應為校外學術兼職工作）；
2、完成校、院交給的其他工作。
六、考核：
1、在正式聘任后，在與學校簽訂聘用合同的同時，將根據本崗位說明書中要求的崗位職責，寫出履行本崗位職責的分學年度任期目標，作為考核的依據；
2、學年度考核崗位職責不能完全履行或工作出現明顯差錯，由學院提出告誡，考核不合格的可以提前結束聘任，任職考核未完成崗位目標，下屆聘任時將降級聘用或不聘用。
責任教授崗位說明書 篇2
詳細的出納崗位說明書
職務名稱：出納
所屬部門：財務部
工作職責：
1.在財務主管領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務;
2.根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;
3.登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳目相符、帳款相符、帳帳相符、發現問題及時查清更正;
4.認真審查臨時借支的用途，金額和批準手續，嚴格公司采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限;
5.正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳;配合應收款的清算工作;
6.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單據齊全;
7.按時準確核算、發放公司員工的工資、獎金;
8.負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、支付客戶利息等工作;
9.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;
10.負責掌管公司財務保險柜;
11.協助財務主管做好部門內務工作，并嚴守公司有關商業秘密;
12.完成財務主管臨時交辦的其他工作。
工作權限：
1. 維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
2. 參與貨幣資金計劃定額管理的權力。
3. 管好用好貨幣資金的權力。
4. 對違反現金安全管理制度行為的拒絕權;
5. 假幣拒收權;對違反財務管理制度報銷拒絕權。
出納崗位工作細則：
1.工作要求
(1)嚴格按照公司有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進 行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附原始憑證會計事項是否一致，金額是否相等，審核無誤后才能辦理款項收付。
(2) 對于重大開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收款后，要在付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳印。
(3) 庫存現金不得超過公司規定額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
(4) 嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位或款項用途、簽發日前、規定限額，并由領用支票人在專設的登記簿上簽章。
(5) 現金和銀行存款日記賬按照規定的'序時記賬，按日結出余額，核對現金賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未到達賬項，要及時查詢。每天報送現金日報表，報送銀行周報、月度報送銀行月報，做到收支相符。
(6) 對所管的印章及證件必須妥善保管，嚴格按照規定使用;
2.現金收付
(1)現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責;
(2)現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”，多付或少付金額，由責任人負責;
(3)把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”;
(4)每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符，做好現金結報單，防止現金盈虧;
(5)一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續， 特殊情況需審批;
(6)員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。
3.銀行賬處理
(1)登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。
(2)每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。(3)保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
(4)公司賬務章平時由出納保管。
4.報銷審核
(1)在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字，若無，應補。
(2)附在支付證明單后的原始票據是否有涂改，若有，問明原因或不予報銷。
(3)正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼。
(4)支付證明單上填寫的項目是否超過4項，若超過，應重填。
(5)大、小金額是否相符，若不相符，應更正重填。
(6)報銷內容是否屬合理的報銷，若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
(7)支付證明單上是否有總經理簽字。
責任教授崗位說明書 篇3
一、服從總經理（總經理招聘）的指揮，執行其工作指令，一切管理向總經理負責；
二、嚴格監督執行公司各項規章制度；
三、組織生產、設備、安全等制度擬訂；
四、負責設備維修計劃編制及組織實施、檢查，維護檢修計量器具；
五、負責編制生產工藝流程、工序協調。
六、完成公司下達的生產計劃，確保訂、定產品合同的履行；
七、負責抓好生產安全教育，加強安全生產的控制、實施，確保安全生產；
八、負責組織生產現場管理工作，抓好勞動防護管理、措施和計劃；
九、建立質量管理體系，確保工廠各部門和各類人員職責、權限規范化；
十、做好生產統計核算基礎管理工作，原始記錄、臺賬、統計報表管理工作，確保統計核算規范化、統計數據的正確性；
十一、負責做好生產調度管理工作平衡用電、節約能源；
十二、抓好物料的損耗統計，必須做到“有因必補無因不批”的.原則。
十三、按時完成公司領導交辦的其他工作任務。