2024審計部工作總結（精選11篇）
2024審計部工作總結 篇1
20xx年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會”三個代表”重要思想和”十九大”會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規定》和國家相關法律法規。以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發揮內審的監督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據。全年共開展各項審計400余項，為學校節約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了”經濟衛士”和”參謀助手”的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為20xx年度xx市內審工作先進單位，兩人被評為校級優秀共產黨員和”三育人”工作先進個人。
一、基礎建設
20xx年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持”完善自我，提高認識”的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1、參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規章制度若干項。規范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。
2、在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。
3、調整人員的知識和年齡結構,新增專業審計人員2名，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二、學習及培訓
強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為”思想、業務過硬、技能嫻熟、務實高效”的工作高手。
1、派一名同志隨同教育廳考察團赴等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2、與xx大學、理工大學、xx大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
3、加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發表專業學術論文4篇。
三、參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發展起到了應有的作用。
四、參與校辦產業改革
“科教興國”和”發展高科技，實現產業化”這一戰略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但是由于校辦企業的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關文件，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。
五、參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的`迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規定并監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監督簽訂經濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節約資金多萬元，規范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。
六、具體審計工作
認真貫徹落實”三個代表”重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的”積極穩妥、量力而行、提高質量、防范風險”的原則，穩步推進審計工作深入的開展。
1、開展決算審計2項，通過對20xx年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規范了學校預決算的編制和管理工作。
2、開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計x萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠x萬元;印刷廠x萬元;文體用品公司x萬元)，現基本已全部追回。
3、經濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長(經理)任期內的各項經濟責任，同時又為企業和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業的經營管理,為校領導提供了決策依據。
4、基建審計：隨著我校辦學規模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，從中發現存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額多萬元，審減金額多萬元。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規范了工程項目的管理。
5、科研工作是高校發展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監督，使這些資金充分發揮作用和效益。一年來我們開展科研經費審簽11項，促進了科研工作的發展。
6、全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。
7、積極開展對外聯系，經常性的和省內外高校合作，繼續保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
2024審計部工作總結 篇2
20xx年XX5日星期一，再找敏老師和張鳳麗老師的指導下，我們開始了一次審計綜合模擬實訓。目的是為了使我們能比較系統地練習審計的基本流程和技術方法，加深對審計基本理論的理解、基本方法的運用和基本技能的訓練，到達理論與審計實務相結合的統一，提高學生的實踐操作潛力，縮短學生步入社會的適應期，提高審計學專業學生發現線索、查找錯弊問題、綜合分析決定和作出評價及提出推薦的綜合潛力。
審計實訓不僅僅有利于我們加深對審計基本理論的理解、基本方法的運用和基本技能的訓練，到達理論與審計實務相結合的統一，提高學生的實踐操作潛力，縮短學生步入社會的適應期，提高審計學專業學生發現線索、查找錯弊問題、綜合分析決定和作出評價及提出推薦的綜合潛力;而且透過互相學習、互相督促、團結合作，有利于加深同學們之間、同學與老師之間的友誼，增進感情。實訓過程中經過分組分工，明確自我的職責義務，有利于培養同學們團隊意識，對以后的學習工作好處重大。
我們都清楚審計學是一門實踐性很強的課程。我們只依靠理論知識是不夠的，它更需要的是利用我們所學到的理論知識去實踐。透過實訓我們能夠發現自我存在的問題，能夠自我多查閱相關資料或向同學請教，以解決問題。從而，以奠定良好的專業基礎，也為以后的工作做了鋪墊，同時豐富了個人的閱歷。作為一名學生，我想學習的目的不在于透過考試，而是為了獲取知識，獲取工作技能，換句話說，在學校學習是為了能夠適應社會的需要，透過學習保證能夠完成將來的工作，為社會作出貢獻。透過實訓了解到工作的實際需要，使得學習的目的性更明確，得到的效果也相應的更好。
二、實訓的過程及資料
XX5日實訓開始。第一天的實訓審計工作并沒有真正開始，而是在老師的要求下熟悉軟件，了解審計的.大致流程。在進行實質性測試之前，我查看了控制測試的結果，發現，廣東科麗機械股份有限公司的內部控制基本有效，完全能夠進行下一步的實質性測試。
在第一天的實訓課上，老師分配了實訓資料并且將專業兩個班分成四組，每組20個人。以組為單位，實訓結束時上交一份審計結果。我們暫時需要審計的主要資料是貨幣資金、應收賬款、存貨、固定資產、長期借款、主營業務收入、主營業務成本、管理費用、實收資本。
XX6日上午，作為一班第一組，我們召開了一個簡短的會議。會議上，組長對于本次實訓資料作了基本分工:組內20個人又分成四小組，每小組5個人，分別審計上述主要資料;設定主任會計師、部門經理、項目經理(在每小組的小組長任項目經理)。我所在第四小組分到了管理費用審計和實收資本審計兩個資料。由于資料比較少，我們并沒有進行工作細分，而是5個人每人做一份工作底稿上交，最后由項目經理審核決定用最準確，誤差最小的那一份。
為了方便交流，組長還專門建立了名為“一班一組”的qq群，大家在群里熱烈的交談，有什么問題立刻得到解決。
XX8日，每個組基本完成了老師兩天前規定的審計任務。由于完成任務的效率高，提前結束老師布置的資料，因此老師又另外補加了幾項。
XX11日，實訓結束。
三、收獲與體會、存在的問題
1、收獲與體會
1)自主學習。實訓期間不像我們平時的上課，在這期間老師不像之前那樣每一節課都和我們一齊，給我們講課，監督我們的學習……而如今幾乎是靠我們自我去把握，我們務必自覺地去學習，遇到不懂的問題時，要自我去查閱相關資料而不是抄同學的實驗結果。遇到問題時，只要找到老師，她是會幫忙我們解決的，從而我們又能夠從中學會一些東西。
2)用心的態度。在實訓期間的確是有點枯燥無味，因為每一天應對的都是同一門課程，一堆數據……這就更需要我們有那份由始至終的用心態度，持續學習的熱情，對知識的渴望。我們需要用心的態度，把每一個實驗做好，把結果做到。
3)團隊精神。在這次的審計實訓，其實也需要我們發揮團隊精神，我們要學會與人溝通，交流，因為有時候只有透過不斷地討論和交流彼此的意見，這樣才能到達實驗的最精確的結果。然而別人遇到不懂的問題時，我們要盡自我的潛力去幫忙同學，因為從中我們也是收益的，我們也會收獲不少東西。
4)理論和實踐相結合。在這次的審計實訓周個性深有體會，原以為學到了一些書本知識就能夠了，就能夠很好地把它運用到實際工作中來。其實我們在學校所學到的書本知識，只是理論知識，我們只有透過實訓，使我們的理論指導實踐，只有這樣，才能更好地與以后的會計工作接軌。我們要做到理論指導實踐，從實踐中不斷總結，從而真正地做到理論與實踐相結合。
2、存在的問題
除了中間的系統出現了一點小問題外，審計實訓過程基本順利。我做好“實收資本審定表”存盤后退出，然后再進入發現，已經存盤的數據無法從系統中取出。我詢問了其他的同學，發現也有類似的狀況。最后我們只好重做一遍，然后進行抓圖操作，將做好的表整理出來。
經過這些天的審計實訓，是我的審計學知識在實際工作中得到了驗證，并具備了必須的基本實際操作潛力。但在取得實效的同時，我也在操作的過程中發現了自身的許多不足:1、比如自我不夠細心和沒有耐心，經常會因為資料的枯燥而放松自我去想一些不相干的事，以致遺漏了某些細節，導致之后填表時為了謹慎又要重新看一遍，引起了不必要的麻煩;2、雖然實訓中有老師指導，但是很容易就發現自我的審計學基礎知識沒有打好，今后還得加強練習。
由于這次的實訓是團體合作的，小組成員間進行了詳細的分工，所以某些模塊我們沒有參與到，自我感覺有點遺憾，因為不一樣的模塊都是對不一樣的會計基礎知識進行檢驗的結果。
我十分感謝學校能夠帶給我們這次寶貴的實訓機會，還要感謝實訓過程中趙敏老師和張鳳麗老師對我的指導以及同學們的關心和幫忙。透過這次實訓，不僅僅熟練掌握了審計操作的基本技能，將審計專業理論知識和專業實踐有機的結合起來，開闊了我們的視野，增加了我們對審計實踐運作狀況的。
2024審計部工作總結 篇3
年初公司對審計部人員作了相應調整，根據現有人員及年度審計計劃的安排，審計部制定了部門內部審計工作程序，并重新修改了審計部崗位責任制，對現有人員作了具體分工，責任落實到人，從下達審計通知、現場審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負責，做到了責任明確、工作效率有所提高，審計部年度工作總結與年度工作計劃。
1、年初對下屬企業xx年度的經營業績進行了審核，審核結果提交公司考核小組，為公司對下屬企業的考核提供了依據。
2、今年于4、7、10月分別對下屬企業一、二、三季度的經營業績進行了審核，我們針對一季度審核中發現的下屬企業存在的具體問題，以及公司經營預算與實際賬務處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計財部提出建議報告，并提交給公司經理辦公會，據此公司對各下屬企業下發了整改通知，企管部和計財部也對經營預算與賬務處理口徑作了相應調整，計財部還及時出臺了《會計工作指導意見》，對下屬企業的會計核算和財務管理進行規范。
又于今年12月份對各下屬企業10—11月份的經營業績進行了預審，待各企業年終財務決算后再審核12月份經營業績，并匯總出具審核報告提交公司考核小組。
3、合同簽訂與履行情況審查
根據公司經理辦公會的要求，在對經營業績進行審核的同時還對下屬企業一至三季度的合同簽訂與履行情況進行了審查，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進行了重點審查，發現了各企業在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題，并分別向各下屬企業和公司合同主管部門提出了改進意見和建議共12條，公司據此下發了整改通知，各下屬企業已將整改措施及整改落實情況上報企管部，企管部也根據審計部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》，對分公司的合同管理進行規范。
xx年先后對津濱物業公司董事長楊鐘環，精采軟件公司董事長于景偉，總承包公司總經理劉寶銘，津濱投資公司董事長江連國、總經理朱賢方，新材料公司董事長房大海，磁電分公司總經理楊公，二分公司總經理朱賢方的離任進行了經濟責任審計，出具的8份審計報告中針對以上企業在會計核算和財務管理中存在的問題，提出建議27條，公司據此對相關企業下發了整改通知，審計部已對此進行了整改意見落實情況的后續審計。
1、金融街一期竣工結算和財務決算審計
經過與外審長達8個月的配合工作，金融街一期的竣工結算和財務決算審計于xx年10月全部完成，并已經公司經理辦公會審議通過。經審計，金融街一期工程實際完成投資額36873萬元，其中建筑安裝工程費30595萬元，土地費3312萬元，資本化利息1695萬元，開發間接費1271萬元。在對建筑安裝工程費的審核中審減工程造價103萬元，為公司節約了工程成本。
2、高科技園二期工程結算補充審計和財務決算審計
xx年初，科技園二期工程結算審計完成，結算造價4570。66萬元，審減額68萬元。在對該工程進行財務決算審計時，一分公司發現尚有26萬元的工程直接費用未報外審，經過與分公司、外審的三方協作，于9月底完成此項工程的補充結算審計，至此，科技園二期工程的結算造價為4596。81萬元。10月份正式開始進行科技園二期的財務決算審計工作，目前決算審計報告的初稿已出具，準備征求一分公司意見后上報公司領導。
3、高科技園三期工程結算和財務決算審計工作
科技園三期工程的結算審計工作于xx年11月完成，結算總造價為8256。36萬元，審減額1。57萬元。該工程土地合同剛剛落實，一分公司正在進行財務決算，審計部對該工程的財務決算審核工作也同時進行。
4、軟件大廈工程結算審計工作
軟件大廈工程結算審核，一分公司除內裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結算外，其他資料均已報外審審核完畢。根據一分公司預算部提供的結算工作說明，該內裝修工程一分已經與美圖公司核對完結算，但美圖公司不認可最終結算價，因此一分公司至今未報外審該部分結算資料，并影響了整體工程結算報告的出具。
xx年共進行了5項改制審計，包括物業公司清算審計、精彩軟件公司轉股審計、總包公司轉股審計、投資公司改制審計以及數字電子公司改制前審計，核實了被審企業的資產及潛虧情況，為領導決策提供了準確的數據，并針對審計過程中發現被審企業存在的會計基礎及核算上的問題提出了相關建議10條。
為進一步揭示企業經營活動和管理活動中存在的問題，挖掘內部潛力，找出可以提高企業經濟效益的環節，xx年對磁電分公司進行了產品成本核算的調研審計工作，目的是尋求降低產品成本的途徑和潛力，以提高企業的盈利水平，并為公司今后的戰略決策提供參考依據。在調研過程中發現了磁電分公司對在產品核算不真實的問題，及時上報公司領導，成立了財務整頓小組，對其實物資產進行清查核實，并針對其在會計核算和財務管理中存在的問題下發了整改通知。
遵照公司領導的安排，本年度1—10月我們負責對下屬企業財務總監的管理和業務指導工作。
主要有：
1、支持財務總監開展工作，發表獨立意見;
2、提出帶有指導性的意見，建立一些可行的規定和辦法（財務總監例會制度、報告制度）;
3、按月審閱總監報告，對財務總監的報告在不改變觀點的前提下提出對內容和文字上的修正建議;
4、對財務總監的月度報告，摘錄要點匯總上報公司領導。
八、部門制度的修訂、補充、完善工作
根據公司要求，對我部門原有制度不符合公司現行制度和實際審計工作操作流程的.部分進行了修改，并將修改后的制度上報公司總經辦以待上會通過;配合公司iso質量認證年檢工作，于上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位權限和工作程序進行了全面的修改，使之更符合審計部現行的實際工作操作流程。
九、對公司下發文件責令整改的津濱造紙公司、磁電分公司進行了落實審計整改意見工作，幫助下屬企業搞好財務會計核算和管理，建立健全內控制度。
十、按照公司的嚴格要求，完成了審計檔案整理和歸檔工作。
十二、根據公司領導的指示，
對公司本部xx年貨幣資金管理和核算內部控制制度的制定與執行及職工社會保險、住房公積金計提和繳納情況進行了審計，并向公司計財部提出審計建議7條，審計報告已在公司經理辦公會通報。
十三、對公司有關職能部門及下屬企業提供服務支持
審計部在對公司本部及下屬企業進行監督的同時，還提供了關于會計核算和財務管理方面的咨詢和服務，對公司有關職能部門或下屬企業所擬定的制度和規定，以及下屬企業財務方面存在的問題進行認真的研究和討論，提出我們的意見和建議，多條意見和建議被采納。主要有：
1、參與計財部“會計工作指導意見1—3”的擬定和修改;
2、對計財部修改的“津濱公司財務制度和會計制度”的內容根據國家的財經法律、法規提出了修改意見;
3、對一分、二分、三分公司今年以來相對獨立后制定的各項制度，特別是財務會計方面的制度，我們都認真的審閱并提出修改意見和建議;
4、在對下屬企業經營業績的審核和合同審查中所發現的問題
向企管部通報情況及提出我們的建議;
5、對“二分公司”會計核算不規范的地方與公司計財部、二分公司財務總監和財務經理進行多次交流，針對房地產開發企業廣泛性問題，計財部出臺了“會計工作指導意見之3”;
6、針對下屬企業存在的問題，我們多次書面向計財部、企管部提出我們的建議。
綜上所述，審計部較好地完成了xx年全年的審計工作。xx年內審工作應以內部控制制度審計為基礎，經營業績審計為中心，嘗試經營決策審計，提高審計工作質量，加強審計意見的落實，體現審計價值。因此，要做好以下五個方面的工作：
1、先是要完善公司內審制度，xx年已對現行的內審制度進行了修改，xx年為使審計工作有標準可依，根據現有審計業務的類型，準備建立《公司內部控制制度審計辦法》、《公司合同管理審計辦法》、《內部審計檔案管理辦法》、《委托社會審計管理辦法》四項內審制度。
2、內部控制制度是指公司為實現經營目標，保障資產完整，保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織、制約、檢查的控制系統，包括對與會計記錄、會計業務處理直接有關的會計控制系統和間接有關的管理控制系統。
xx年內審工作就應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執行情況進行檢查和評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執行，是否有利于公司的經營活動、促進公司的發展等，以便及時發現管理中的薄弱環節，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業健全和完善內控制度，保證其經營活動正常運行。
內審必須以公司經營業績審計為中心，主要是對下屬企業的每季度經營業績審計，通過經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業加強經營管理，提高經濟效益。
在開展經營業績審計時，內部審計應注意的問題是：經營業績審計一定要與經濟責任審計以及其他專項審計相結合，經濟責任審計也就是對下屬企業經營者年度或任期內的經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行審計。不僅要搞離任審計，還應搞任中審計，注重對下屬企業領導干部任中經營績效的評價，以此作為津濱公司選擇、任免下屬企業經營者及經營目標考核兌現的依據或參考。
在以上兩項審計的基礎上，內審還應嘗試經營決策審計。經營決策審計，即對決策程序是否完整并符合公司規定、決策方法是否科學、依據是否可靠、效果是否良好等實施審計。經營決策審計包括審計參與決策的過程和決策實施后的跟蹤。通過經營決策審計，提高下屬企業經營者的決策水平和決策質量，為津濱公司總體決策提供參考依據。
在今后的審計中，從審計項目開始實施到審計檔案的歸檔，都由專人負責，并且崗位定期輪換，這樣既做到了責任明確，又提高了審計人員的業務能力。為下屬企業提供好服務，又為公司領導當好參謀，應精心組織好對公司本部及下屬企業的各類審計。
1、對各下屬企業的經營業績審核
在對各下屬企業xx年1至11月份經營業績審核的基礎上，對12月份經營業績進行審核，并匯總出具審核報告，提交公司考核小組，作為對各下屬企業考核的依據。
2、對銀行存款大宗項的進出進行跟蹤審計。
銀行存款是反映公司經濟活動的第一手資料，容易在此發現一些違規問題線索，因此在審計中應作為重點進行審計。審計時要結合銀行對賬單進行核對，必要的話對原始憑證和原始票據進行核對或跟蹤審計。
> 3、對往來款項的跟蹤審計。
往來款項是公司本部及下屬企業財務核算的重要內容，也是最容易出現違規的地方，因此我們在審計中應對往來款項進行重點審計。對那些數額較大、賬齡較長的應收、應付款項應逐個進行跟蹤審計，特別是對已經核銷的應收款項，應延伸到對方單位進行跟蹤審計，以對其經濟活動和核銷手續的真實、合法進行審查，確保公司資產的安全和完整。
4、在各項成本費用支出中進行跟蹤審計。
津濱公司本部已經與各下屬企業簽訂了經營責任書，將各項成本費用納入了下屬企業績效的考核。因此，對下屬企業的各項成本費用支出進行審計，也是我們審計的重點內容。不僅要對各項成本費用支出的開支范圍和標準以及帳務處理進行審查，還要對各項成本費用支出的原始票據的合法性進行審查，并對大宗支出去向進行跟蹤審計，以確定下屬企業各項成本費用支出的真實、合法，為津濱公司制定整體考核責任目標提供詳細資料。
5、對合同簽訂及履行情況的審計
合同審查可采用事前、事后兩種方式進行，事前審計是依據津濱公司有關規定由各能各部門聯合審批的合同，審計部要嚴格審計監督，做好審計記錄;事后審計是審計部采取備案合同抽審辦法，即每季度對下屬企業簽訂的合同進行抽審，可采取結合其他審計項目和單獨
抽審的辦法進行。
6、做好工程項目的竣工結算和財務決算審計
工程竣工結算審計均聘請具有甲級工程造價資質的咨詢公司進行，工程財務決算審計原則上由審計部自行完成，特殊情況由公司領導批準聘請外部審計。xx年應完成的工程項目審計有以下五項。
（1）、津濱高科技園三期c區工程竣工結算和財務決算審計。
（2）、金融街二期工程竣工結算和財務決算審計。
（3）、津濱雅都天元居工程階段性結算審計。
（4）、公司領導交辦的其他工程審計。
7、做好下屬企業改制前的審計工作
對需要改制的下屬企業的資產、負債及潛虧情況進行審查 ，協助下屬企業摸清家底，加快企業改制進程。
對下發整改通知責令限期整改的下屬企業，要及時進行回訪，監督審計意見的落實，使企業存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規避風險的目的。同時，與津濱公司各職能部門尤其是財務總監室要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免監督、考核脫節。共4頁，
我們要利用司刊宣傳內審，報道一些通過內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業老總、相關部門進行座談，讓所有員工知道內審在企業中的作用，特別是讓下屬企業領導從了解、重視到全力支持內審工作，為內審工作的進一步開展打下更好的基礎。另外要對現有的內審人員進行業務培訓，不斷豐富業務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。
以上是審計部xx年工作總結和xx年工作計劃，請公司領導審閱。
2024審計部工作總結 篇4
x市與公司董事會和高管層進行了必要的溝通，x市與公司簽訂了審計業務約定書。在業務約定書中規定了xx年度審計總費用為3000萬元人民幣，收費標準是按照有關規定確定，不存在或有收費項目。審計委員會與x市協商，確定了公司xx年度財務報告審計工作的總體時間安排。審計小組于
xx年1月18日至xx年2月9日對公司年報進行了現場審計，出具審計報告、募集資金使用情況報告等。在審計小組現場審計期間，審計委員會與x市所進行了充分的溝通，并委托審計部督促其在約定時限內提交審計報告。根據的審計時間安排，審計小組在約定時限內完成了所有審計程序，取得了充分適當的審計證據，并向審計委員會提交了標準無保留意見的審計報告。
x市執行年審的會計師未在公司任職，未獲取任何形式的經濟利益，和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經營關系，審計小組成員和公司決策層之間不存在關聯關系。在本次審計工作中x市及其審計成員始終保持了遵守職業道德基本原則中關于保持獨立性的要求。審計小組共由8人組成，其具有承辦本次審計業務所必需的專業知識和相關能力，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應有的關注和職業謹慎性。
1、審計工作計劃評價
在本年度審計過程中，審計小組通過初步業務活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務和減少審計風險做了充分的準備。
2、具體審計程序執行評價
審計小組在根據公司的內部控制的完整性、設計的合理性和運用的有效性進行評價的'基礎上，確定需實施的控制性測試程序和實質性測試程序，為發表審計意見獲取了必要的審計證據。
3、x市出具的審計報告意見的情況
審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的要求執行了恰當的審計程序，為發表審計意見獲取了充分、恰當的審計證據。x市對財務報表發表的標準無保留審計意見是在獲取充分、恰當的審計證據的基礎上做出的。
在審計過程中，審計小組從實際出發，實事求是，對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經采納，并已經開始了實施改進。
2024審計部工作總結 篇5
20xx年，縣審計局在縣委、縣政府的直接領導和上級審計部門的指導下，堅持以”執行全會和中央經濟工作會議以及全國、XX市審計工作會議精神，緊緊圍繞我縣經濟建設中心和社會發展大局，全面落實審計工作”二十字”方針，突出審計重點，加大審計力度，嚴格審計執法，通過全體審計人員的共同努力，圓滿完成了年度審計工作任務。
一、20xx年審計業務成果
根據縣政府永政[]文75號精神，年初全縣計劃審計及調查40個項目;計劃執行中，根據實際情況，對其中的部分項目進行了一定的調整，但總任務數不變。全年實際完成41個項目，完成計劃的102.5%，其中：常規審計項目33個，經濟責任審計項目2個，審計調查項目6個。審計查出的各項數據如下：
1、違規金額4207萬元，其中：
①應交財政1103萬元(其中罰沒、稅收金額31萬元)，已全部上繳入庫，比去年598萬元增加505萬元，增長84.45%;
②核減工程結算從而減少財政撥款1465萬元，比去年7萬元增加1458萬元;
③歸還原渠道資金7萬元;
④調賬處理金額1222萬元。
2、應糾正金額679萬元。
一年來的審計成果突出體現了四個特點：
一是本級預算執行情況和鄉鎮決算審計實現新突破。本級財政預算執行情況審計工作全面加強，鄉鎮財政、財務收支審計工作平穩推進，合計增加財政收入1082萬元，比去年582萬元增加500萬元，增長85.91%，核實了財政收支，分析了違紀問題，展開了分析評價，提出了改進建議。
二是行政企事業單位財務收支審計拓展新局面。充分發揮行政事業審計、農林水審計和企業審計的行業審計的職能作用，通過對行政部門、事業單位、國有企業的財務收支和農綜開發資金、世行亞行貸款等項目實施審計監督，開展中外合資合作企業財務、農電運營利潤、三峽移民安置資金、鄉鎮教育經費投入、住房公積金和政府外債等專項審計調查，在加強單位財務管理、改進企業經營運轉、確保專項資金安全等方面取得了顯著的成績。
三是固定資產投資審計躍上新臺階。采勸審計決算資料與核對工程現場相結合、強化審計職能與發揮專業技術相統一、業主單位與施工企業相協調”的辦法，開展我縣”三條公路”和部分防洪堤的工程決算審計，審計項目原決算總額13137萬元，對其中因虛增數量、高套定額、核算錯誤等問題造成的虛增工程造價部分予以核減，從而節約了基建投入，減少了財政撥款。合計核減工程造價1465萬元，其中”三條公路”工程原決算造價12811萬元，審計核減造價1458萬元，核減率達11.38%，創下我縣工程審計核減金額、核減率的紀錄。
四是經濟責任審計邁出新步伐。縣委、縣政府高度重視經濟責任審計工作，20xx年5月制定下發了《中共XX縣委、XX縣人民政府關于進一步貫徹執行中央經濟責任審計兩個暫行規定的實施意見》(永委[]67號)。根據上級審計部門和縣政府的委托，認真執行中央關于經濟責任審計兩個《暫行規定》，分別開展了一個事業單位領導干部和一個國有企業領導人員的任期經濟責任審計工作，為推進我縣今后的經濟責任審計工作初步探索了方法，積累了經驗，奠定了基矗
這些成績的取得，是縣委、縣政府正確領導的`結果，是社會各界理解、配合、支持的結果，是審計部門和審計人員依法審計、廉潔從審、團結拼搏、勤奮工作的結果。
二、20xx年審計工作回顧
過去的一年，縣審計局立足實際，開拓創新，組織干部職工加強學習，堅持邊工作邊學習，以學習推動工作，在工作中鞏固提高，依法審計，廉潔從審，扎實推進審計各項工作，主要有：
1、堅持正確方針，圍繞年度審計計劃，認真履行職責。圍繞我縣經濟工作中心，精心制定審計計劃，繼續堅持”全面審計，突出重點”的方針，切實做到全面審計、不留死角，深入審計、不走過場，重點審計、注重質量，及時審計、提高時效，嚴格執行審計法規和審計作業準則，認真履行審計職責，做好每個項目計劃的組織實施。
2、堅持開拓創新，推進審計事業改革，嚴格審計執法。根據《審計法》有關規定，結合我縣實際，深化審計改革。一是改革審理辦法，建立審計業務會議制度。推行”分組實施、質量互檢、集中審理、會議決定”的審計業務審理新辦法。二是改革審計小組組成辦法。打破傳統的股室界線，對重大項目的審計，實行跨股聯合審計，集中力量，重點突破，在增強審計干部整體作戰意識的同時，讓全體審計干部得到不同行業、不同項目的審計實踐和業務技能鍛煉。三是嚴格審計執法。對審計查出的違法違規行為，依法給予處理處罰上，加大回訪工作力度，跟蹤檢查審計決定和審計意見的執行落實情況，做好后續審計工作。
3、堅持拓展成果，加大審計宣傳力度，增強審計職能。一是認真、準確、及時地完成縣委、縣政府交辦的事項，積極參與全縣教育系統財務規范管理、縣自來水公司內部改制、縣住房公積金管理體制改革、五里街商會和部分駐外機構有關問題的調研工作。二是與紀檢、監察、財政等職能部門一道，積極參與對我縣工程建設、政府采購活動的監督管理工作。三是加強審計宣傳工作。編辦《審計》XX期，刊發各類專稿、信息57條，其中：被各級刊物采用的47條。四是增強審計職能。針對審計中發現的突出問題和重點事項，以專題呈閱件的形式，向縣主要領導報告情況、分析原因、提出建議。全年上報專題呈閱件6件，其中縣主要領導作出批示的4件，為我縣加強宏觀調控做出了貢獻。五是加強審計統計分析，完成專題調查報告6篇。
4、堅持規范管理，加強內部制度建設，強化制度約束。推行制度管人，強化制度約束。在探索和實踐的基礎上，研究修訂或重申了包括審計業務文書辦理審批傳遞管理、審計人員職業道德和工作紀律、審計組長崗位目標責任制、審計機關審核工作、審計局學習制度、小車管理、信息工作等方面工作的十項規章制度，使審計工作走上規范化的軌道，不斷推動審計各項工作向縱深發展。
5、堅持嚴格要求，完善內外監督機制，狠抓廉政建設。廉潔勤政是審計部門工作人員的生命線，為做好防微杜漸工作，結合上級的有關規定，一是推行審計公示制度。從4月1日起，全面推行審計公示制度，鼓勵和歡迎干部群眾向審計組反映被審計單位執行財紀律方面的情況的同時，對審計人員依法審計、廉潔從審、秉公執法情況進行及時有效全方位的監督。二是強化機關效能建設。出臺了《XX縣審計局機關工作人員績效考評實施方案》，建立以實績為核心的干部評價標準，實行定量考評與定性考評相結合的辦法，推進審計機關效能建設，進一步調動機關工作人員的積極性和創造性，不斷提高勤政為民的質量和水平。三是重申并完善審計組、審計人員的從審紀律。制定”十二不準”規定，隨同審計項目印發《審計組和審計人員執行審計紀律情況反饋表》，征詢被審計單位的意見。
三、20xx年審計工作思路
20xx年我縣審計工作的指導思想是堅持以”為指導，認真學習精神，緊緊圍繞全面建設小康社會的奮斗目標，按照”全面審計，突出重點”的要求，認清形勢，振奮精神，與時俱進，開拓創新，以新的思路謀求審計發展，新的突破促進審計改革，新的舉措推動審計工作，為我縣的經濟發展和社會進步做貢獻。具體工作要求是：
1、繼續以規范財政預算執行和財政收支行為為重點，全面加大”同級審”和鄉鎮決算審計工作力度。
2、繼續以查處”小金庫”和審查收支兩條線貫徹落實情況為重點，實施對縣直行政事業單位財務收支審計。
3、繼續以促進專項資金專款專用為重點，加強農林水等系統或項目資金的審計工作。
4、繼續以規范財務行為推進生產經營為重點，做好企業資產、負債、損益情況的審計工作。
5、繼續以核實工程造價節約財政資金為重點，完成縣重點工程等項目的國有資產投資審計。
6、繼續以增強審計職能擴大審計覆蓋面為重點，推進經濟責任審計工作，積極為縣委、縣政府的宏觀調控服務。
7、繼續以摸清家底掌握情況為重點，開展鄉鎮政府負債情況等項目的專項審計調查。
8、繼續以學習精神努力實踐”為重點，全面加強部門建設、隊伍建設、質量建設、審計宣傳等工作，全面提高審計業務水平。
2024審計部工作總結 篇6
一、加強學習，培養提高自身綜合素質
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、電廠的內控缺陷整改情況監督、電廠熱值差專項審計及、電廠的廠內費用及損耗專項審計，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統內的審計項目外，還圓滿地完成了電廠的任中審計、股份公司借調的電力檢修公司離任審計和電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務范圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。
2024審計部工作總結 篇7
馬上就要了，在過去的中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總一下，總過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，合集團公司的實際情況，組織匯編了**集團的財務制度。為了總經驗教訓，更好的完成的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總如下：
一、審計方面的工作
1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
(1)繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監督崗位
我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務方面的工作
1、增強財務服務意識，29年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理
根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進
一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的29年全面預算奠定基礎;
二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;
三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好29年全面預算工作積累了經驗。
4、強力整頓財經秩序
根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累的財富”的.工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
5、加強資金管理的作用
為了規范**集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從x8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)算中心，按照市局(公司)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
是**集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。
我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關系，公司沒有一筆壞賬、死賬，這些都歸功于財務審計部的工作，所以我們要給財務審計部全體員工記一等功!
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發展中做好充足的準備，我們公司的業績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!
2024審計部工作總結 篇8
20xx年是 規劃的第二年，我局在區委、區政府及上級業務主管部門的正確領導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針，緊緊圍繞區委、區政府工作中心及上級業務主管部門的工作部署，以科學發展觀為統攬，以服務“三路三園三片”建設為重點，以維護國家經濟利益、維護民生、推動改革、促進發展為根本目標，以全面推進財政審計大格局為抓手，充分發揮審計的“免疫系統”功能，全力服務于我區經濟社會科學發展。進一步深刻認識和理解國家審計的核心與本質，更加關注經濟社會運行中的突出矛盾與風險，更加注重對體制機制制度性問題的揭示與分析，繼續加大對重大違法違規問題和經濟犯罪案件的揭露與查處，不斷改進方式方法，不斷提升審計質量和水平，加強審計資源整合，增進組織實施的整體協作，充分發揮審計保障國家經濟社會健康運行的“免疫系統”功能。為構建社會主義和諧社會和推動經濟建設做出了一定的貢獻。現將一年來的工作情況總結如下：
一、20xx年審計主要工作
我局按照“全面審計，突出重點”的要求，在預算執行審計上求深，在領導干部經濟責任審計上求真，在政府投資審計上求精，在民生保障資金審計上求嚴，在審計質量管理上求細，在落實審計整改上求實，扎實工作，嚴把質量。全年預計共完成審計項目18個，政府投資評審項目411項。審計查處違規資金336萬元、糾正管理不規范金額129001萬元;上交罰沒收入7 萬元，催繳財政資金909萬元。政府投資評審金額 118598萬元，評審節省政府投資15041 萬元。
(一)圍繞中心，注重科學實施審計，確保年度審計項目有序推進
今年以來，我局牢固樹立并自覺踐行科學發展的理念，緊緊圍繞區委、區政府工作中心和國家、省廳、市局的各項部署和要求，服從服務于經濟社會發展大局，樹立全局“一盤棋”思想，優先安排國家、省、市統一組織的重大審計項目的實施，打破原有業務科室職責分工界限，有效整合審計資源，有序推進審計項目，制定下發了《XX區審計局20xx年度審計項目計劃》、《XX區審計局20xx年度工作目標考核實施試行辦法》，將預算執行審計、鄉鎮財政決算審計、政府投資項目審計、經濟責任審計、行政事業單位財政財務收支審計、專項資金審計、審計調查等項目進行統一分配，做到每個科室都有不同行業的審計項目，形成統分有序、協調高效的審計組織體系，保證重點審計工作任務的順利完成。通過加強審計項目計劃管理、細化目標任務、落實工作責任、明確完成時限、嚴格質量要求、適時督促檢查，并嚴格執行審計項目進度報告制度，審計組長負責制等方法，多措并舉，促進了審計工作效率的全面提高，確保了年度審計項目實施按計劃有序推進。
(二)突出重點，注重審計監督的深度和力度，服務經濟社會發展大局
1、突出關注經濟社會發展中的突出矛盾和潛在風險，全力配合市審計局搞好社保資金審計。根據審計署和省審計廳的統一部署，舉全局之力，配合市審計局審計組，自20xx年2月21日至4月25日，對我區社會保險基金、社會救助資金和社會福利資金等社會保障資金進行審計。針對審計發現的問題，積極向區委、政府提出整改建議，區政府組織相關部門認真研究，科學制定整改方案，落實整改措施。
2、突出關注財政體制機制制度等層面的問題，深化預算執行審計。牢固樹立財政審計“一體化”的新理念，堅持以推進公共財政體系的健全和完善、維護財政安全為目標，深化財政預算執行審計。項目實施中注意審計對象的選擇，審計重點的把握，審計內容的全覆蓋。審計涉及區財政局、區地稅局、區環保局、區衛生和食品藥品等7個部門。通過審計，查處違規資金336萬元，糾正管理不規范資金129001萬元，收繳應繳未繳財政收入8萬元。為做“深”預算執行審計，堅持從構建財政審計的大格局、審計項目的績效分析、財政體制機制制度的建立完善、問題整改的效果“四著眼”入手，著力提升預算執行審計質量。認真查找財政管理中存在的制度盲區和薄弱環節，揭示影響財政資金效益的突出問題，并對存在問題的原因進行深入剖析，從體制、機制層面提出切實可行的建議，所提意見和建議得到了區政府和相關部門的高度重視，區財政局、區地稅局專題研究，進一步建立健全了內控制度。在XX區第十屆人大常委會第四次會議上，區審計局受區政府委托所作的《XX區20xx年度財政預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，得到了區人大常委會的充分肯定和高度贊揚。
3、突出關注政府投資項目建設管理情況，強化政府投資項目審計。把政府投資項目作為審計重點之一，繼續加大監督力度。在做“精”政府投資審計上下功夫，重點對工程量的真實性情況、工程招投標程序規范情況、監理單位的履行職責情況、施工單位套用定額情況、工程施工質量和工程績效以及投資資金管理使用和物資采購程序、工程合同訂立、項目立項可行性等諸多方面的審計監督。前三季度共完成重點工程項目審計評審297項，審計投資總額95292萬元;核減政府投資10009萬元，綜合核減率12.47%。全年預計評審項目達411項，核減政府投資資金15041萬元，將節省大量財政資金。
4、突出關注保障和改善民生等政策執行情況，著力搞好專項資金的審計和審計調查。堅持以保障和改善民生、促進各項惠民政策措施落實和和諧社會建設為己任，加強對關系經濟社會發展、涉及人民群眾切身利益的各種專項資金的審計和審計調查。主要開展了我區20xx年度水庫移民后期扶持基金專項審計調查、公共衛生經費專項資金審計調查、20xx年全國有色金屬加工行業技術進步產業升級大會年會經費使用情況審計，區農業局20xx年度社會主義新農村養殖基地基礎設施建設項目調增部分補助資金的補充審計等5個項目的專項審計和審計調查。從管理體制、運行機制、政策措施等方面建立健全了長效管理機制。
5、突出關注對權力運行的監督和制約，加大經濟責任審計力度。今年審計把加強經濟責任審計作為規范領導干部從政行為、強化對權力的監督制約、預防和懲治重要手段，按照區委的安排部署和區委組織部的委托，開展了區環保局局長、衛生和食品藥品監督管理局局長、二中校長、XX職業學校校長等四名科級領導干部任中經濟責任審計，一名沙文鎮鎮長離任經濟責任審計。通過審計，查出審計問題資金1967萬元、其中：負直接責任的596萬元，負主管責任的53萬元，負領導責任的1318萬元，對違法違規行為做出了處理處罰4萬元的決定。將審計情況向組織部門報告，并對存在的問題提出了審計建議和意見。
6、認真履行審計工作職能，支持我區全面加強和創新社會管理工作。主動配合相關部門理順社區財政管理體制，建立和完善社區棄經濟職能后的財政支持政策體系，積極承擔社區的審計工作，為開展社會管理創新工作提供保障
(三)嚴格管理，注重審計工作質量，提升審計監督水平 審計質量是審計工作的生命線。今年以來，在相繼出臺和完善《XX區審計局審計執法過錯追究制度》、《XX區審計局審計項目質量考核辦法》、《審計處理結果跟蹤落實制度》等一系列規范性文件的基礎上，從6個方面入手控制審計質量：一是加強質量意識教育，牢固樹立審計質量是審計工作生命的理念，力爭每個項目都經得起歷史的檢驗;二是加強人員業務培訓，組織30多人次參加了省廳、市局及本局舉辦的各類業務培訓;三是嚴格操作規程，認真執行國家審計準則和上級審計機關統一的審計操作技術規范;四是加強審計復核力度，在原有的三級復核的基礎上，進行責任分工，明確到人，層層負責，嚴格把關;五是嚴格質量考核，把考核結果直接與業務股室的年度工作業績、優秀審計項目評選和評先評優等掛鉤，重獎獲得優秀審計項目的人員，調動審計人員抓質量、出精品的積極性;六是積極推進審計信息化建設，投入資金進行“金審工程二期”建設，認真實施運作審計OA辦公系統，并積極探索和實踐審計OA和AO的交互，使計算機技術應用融于審計業務中。
(四)強化素質，注重隊伍自身建設，夯實審計事業發展基礎
1、以提升審計效能為重點，抓好審計隊伍建設。把“責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”的審計精神作為審計人員核心價值觀，把創建“四好”領導班子作為凝聚干部職工人心的抓手，把開展理想信念、根本宗旨、廉潔從政“三項教育”作為提升隊伍素質的切入點和著力點，為提高審計隊伍整體素質提供可靠的思想政治保證，形成了思想同心，行動同步，事業同干的良好局面。狠抓作風建設，嚴明工作紀律，認真落實“首問負責、辦結、責任追究”三項制度，全面提升行政效能。
2、以開展“基層組織建設年”活動為契機，抓好機關黨的建設。通過創建“五個好”基層黨組織、爭做“五帶頭”優秀共產黨員、爭創“十佳標兵”和“十佳科室”系列活動，推行黨員承諾制，設立黨員示范崗，不斷推動“基層組織建設年”活動和創先爭優活動的深入開展。通過將評先評優與目標任務、年度考核、職務晉升、干部選用緊密結合，不斷激發了全體黨員干部創先爭優的干勁和熱情，促進和推動了年度審計工作任務的完成。 按照區委要求，進一步農村基層黨組織建設年活動。將XX區56個行政村村支書和村主任納入經濟責任審計的范疇，為此我局對全區所有行政村村級財務進行了摸底調查，并針對實際，撰寫了XX區村級財務審計監督試行辦法。
3、以提升審計機關公信力為核心，加強黨風廉政建設。認真貫徹落實上級審計機關黨風廉政建設工作會議精神，完善審計機關反腐倡廉教育體系、廉政制度規范體系、廉政責任分解體系、廉政監督考核體系4大體系建設;層層簽訂廉政工作目標責任書和廉政承諾書，全面落實廉政責任;加強《廉政準則》、國家法律法規和廉潔從政各項規定教育，注重把內部監督與外部監督有機結合起來，加大對審計組執行“八不準”紀律情況的監督檢查，堅持審前進行廉政談話，審中加強廉政監察，審后組織廉政回訪，不斷夯實了審計人員廉潔從政的思想道德基礎，確保審計人員在審計中做到了為民、務實、清廉。
2024審計部工作總結 篇9
我校在xx年中，充分發揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規范內部管理，促進學校財務管理規范、協調發展起到了積極作用。我校內部審計小組根據教育局審計室xx年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規范收費、對作業本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。
三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：
1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。
2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。
4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。
5、對學校收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。
四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。20xx個人年終工作總結審計工作中的措施
1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。
2024審計部工作總結 篇10
各位領導、同志們：
大家好!
審計部成立一年來，在公司領導的指導和大力支持下，在公司各部門的積極配合下，以及審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領導的指示精神，本著積極認真負責的態度，辦理集團內部工程招投標事宜，并抓好工程的發包、分包、材料設備的采購招投標，負責簽訂工程施工合同及材料、設備采購、供應合同，做到公平公正的審核，一切服務于公司的生產經營原則，為此，對一年來的工作做簡單總結：
一、工程割算結算審核工作中，審計部配合預算科、指揮部及項目部
到工程現場實測、實量，嚴格按圖紙、隱蔽工程簽證、合同及工程部指揮部驗收證明進行割算及結算。為確保項目部能夠及時拿到工程款，審計部規定，所有工程割算在審計部審核不超過24小時，如發現問題及時與指揮部、預算科人員進行溝通，做到公平、公正、合理的支付工程割算款。
二、工程結算
根據預算科報審單位及分部分項工程230多個結算，審定價值7600多萬元，核減總值65萬多元，核增值35萬元，凈減值30多萬元，即保證了公司利益，也對項目部的經濟利益起到了保障作用，做到了公平、公正、誠實、守信，維護了公司的良好形象。
三、合同的簽訂審核工作及時有效
在本年度共簽訂審核各方面合同1000多份，合同作為工程結算及付款的依據，審計部從公司利益出發，加強對合同條款及單價的審核工作，做到公平、公正、合理，不讓公司承擔一份風險，又能及時有效地簽訂合同。審計部同公司各部門及時商定、合理制定各項條款，確保外包項目、材料、設備等合同的順利簽訂，保證了工程的順利進行。并不定時對工程的合同執行情況進行調查，發現偏離合同內容的情況，及時與項目部溝通、整改，保證了合同的嚴肅性。
四、招投標工作的順利進行
為及時有效地了解市場行情，公司對所有材料、分包工程進行招投標，以求做到公平、公正，為公司購進最好材料，找到技術能力強的'分包隊伍，支付合理的價格。在招投標中，先做出合理標底，再進行招投標，確保了項目部及公司的經濟利益，沒有讓少數人對外包分部分項工程及配套工程哄抬價格現象得逞，各項招投標工作基本上達到了預期目標。
審計部工作是細心度與時間性極強的工作，任務繁雜，頭緒眾多，盡管部門全體員工都做了較大的努力，但是整個工作離責任目標要求和公司工作要求還存在一定的差距，比如說與各公司各部門之間缺乏交流；影響到公司施工隊的利益，產生了一些緋言緋語等。
因為審計部各項工作與工程撥款之間有密切的聯系，為此，審計部工作人員決定在今后的工作中將加強對合同及工程割算結算的管理力度，找出自身的不足并及時解決它，在這里希望各公司部門認真監督。
20xx年XX月XX日
2024審計部工作總結 篇11
一、20xx年度完成主要工作內容
1、公司初建配合完成相關登記工作
配合公司綜合管理部完成公司注冊相關資料，公司取得營業執照，已完成工商注冊。完成公司基本帳戶、一般銀行帳戶開立工作。按區稅務局要求完成稅務報道等相關工作。
2、公司財務會計核算管理方面工作
（1）按集團等相關規定，財務審計部履行部門職責及工作內容，從公司會計核算、資金、資產、財務管理、融資、法律風險管理方面著手，草擬財務管理相關制度等14個財務會計、融資等相關制度。公司財務融資部相關制度已匯總綜合管理部，通過公司辦公會議審核通過。
（2）按集團及公司實際情況完成對新入職財務人員進行崗前培訓。并按國家及集團要求組織完成相關財務以及融資報表的對內對外及時準確報送。并按集團財務管理部要求，配合成都華強事務所完成20xx年年度審計工作，并出具20xx年年終審計報告。依審計報告數據保質按時地開展20xx年財務決算工作。
（3）財務審計部在公司領導統一安排下，聯合公司各部門本著實事求是、積極穩妥、短期和長期利益相結合的原則，對20xx年的業務進行了認真梳理、分析和討論，以業務預算、投資預算、資金預算和費用預算為基礎，以利潤預算為目標，編制了20xx年財務預算預案，并提交公司辦公會審議通過后提交集團。
3、公司融資方面工作
（1）X公司啟動項目專項債券億元融資工作。按計劃完成專項債券融資二書一案并向市發改委、市財政提交資料，目前已通過評審并入庫。集團統一的項目方案調整，依據集團財務融資要求，與銀行保持溝通，及時收集財政局融資信息，為公司工程項目推進提供資金保證。
（2）目前與四家銀行進行20xx年項目貸等融資業務接觸，收集相關融資信息。并按相關規定進行資金管理，為下一步工程項目及投資做好融資準備。
4、法務、審計方面工作
（1）依據集團統一規定，接合公司實際情況已制定公司法律事務管理相關制度、公司內控內審相關制度。
（2）按功能區相關采購辦法選聘了公司常年法律顧問，建立常年法律工作臺帳，加強公司各部門與法律工作聯系，保證公司法務事務合規合法地開展工作。
（3）依據公司目前實際情況，建立合同履約臺帳，定期與公司各部門就合同履約情況進行跟蹤檢查。
二、20xx年計劃開展主要工作內容
X公司新成立，財務審計部部門新成員團結合作，快速熟悉和適應集團財務管理方面的各項規定及要求，按時保質完成各項報表報送工作。財務審計部成員將進一步加強業務學習，提高自身的業務技能，將知識更好地服務于公司業務，發揮財務審計部的職能，為公司決策提供高質量的數據支持。202年計劃從以下方面更好地開展工作：
1、公司財務會計核算管理方面工作
（1）繼續完善財務核算工作，按要求及時準確完成財務核算稅收報表對內對外市財政、國資的報送工作。加強財務管理工作，為公司決策提供財務數據，保證公司資產保值增值。
（2）及時準確完成公司納稅工作，按照稅務相關制度，依據公司實際業務情況，進行科學納稅。
（3）加強公司財務檔案管理工作，按照會計檔案管理辦法，接合公司實際情況規范科學進行會計檔案歸案管理，保證財務相關資料合規合法、依據充分。
2、加強財務預算管理工作，
（1）嚴格履行公司預算管理要求，及時跟蹤預算開支業務情況，并充分與各部門溝通，發現問題及時向公司領導匯報，提出建議意見并落實公司領導制定的相關決議。
（2）按照相關制度要求及時報表更新預算執行報表，做好分析總結工作，保證資金按預算計劃指標運行，保證資金使用的高效。
3、保證公司融資與項目進度科學匹配
（1）與公司工程技術、合約部配合，按時保質地完成相關報送融資方面報表工作。
（2）多維度的開展公司融資工作，完成銀行的預期授信工作。著手與多方銀行以及金融機構進行接洽，做好流動貸款、項目貸款的準備。
（3）據公司實際情況，與投資運營部配合，及時與各方股東溝通，合理安排股東注冊資本的實繳金額及期限；保證項目工程資金合理使用。
4、做好公司內審風控工作
（1）落實公司內審風控管理，依據相關制度，落實內審的自查自糾工作，防范公司風險。
（2）配合集團等各部門單位的審計工作，并按照審計后建議意見，進一步規范完善制度相關改進方案，保證公司運營工作高效健康。
（3）針對性地開展專項內審內控工作，根據公司經營管理特點，就預算、內控管理、經濟責任考核等有針對性開展工作，重點問題重點突破。依照“審后要分析、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。
X公司
20xx年1月9日