醫保結算業務的管理制度（通用3篇）
醫保結算業務的管理制度 篇1
根據《xx市外來從業人員綜合保險暫行辦法》、《xx市勞動和社會保障局關于貫徹〈xx市外來從業人員綜合保險暫行辦法〉的實施細則》，以及xx市人力資源和社會保障局、xx市醫療保險辦公室《關于本市外來從業人員綜合保險住院醫療有關事項的通知》，制定本操作細則。
一、外來從業人員住院醫療費用結算的經辦管理
外來從業人員住院醫療費的審核、結算經辦業務由各區縣醫保事務中心（以下簡稱區縣醫保中心）具體辦理。
二、外來從業人員住院醫療待遇范圍及結算規定
㈠住院醫療待遇范圍
1、在本市醫保定點醫療機構發生的符合規定的住院（含急診觀察室留院觀察，下同）醫療費用，納入綜合保險住院醫療待遇范圍。
2、在外省市醫療機構發生的住院醫療費用，原則上不屬于綜合保險住院醫療待遇范圍。因工作需要臨時在本市行政區域外工作期間發生的急診住院（在外省市醫保定點醫院或經當地衛生行政部門批準成立的鄉衛生院以上的醫療機構）醫療費用，要列入綜合保險住院醫療待遇范圍的，由用人單位報區縣醫保中心審核確定。
㈡住院醫療費用結算規定
1、外來從業人員本人或代辦人應在外來從業人員發生住院醫療費后的三個月內，到鄰近的區縣醫保中心申請結算。外來從業人員發生多次住院醫療費用的，應按照發生醫療費時間順序申請結算。
2、外來從業人員住院醫療待遇的最高支付限額標準，以其最近一次連續繳費的起始月至出院日期所在月累計月份對應計算。最高支付限額以綜合保險基金實際支付金額累計。
3、外來從業人員在住院期間中斷或停止繳納綜合保險費用的，按照其可享受綜合保險待遇期，將住院醫療費用分段進行審核結算。
4、區縣醫保中心審核、結算外來從業人員住院醫療費時，應核驗其住院醫療費專用收據原件。如外來從業人員因參加原籍新農合等原因需取回收據原件的，區縣醫保中心在原件上加蓋“綜合保險基金已支付”章后，將收據原件交外來從業人員簽收，并將收據復印件存檔。
5、區縣醫保中心自受理外來從業人員住院醫療費用結算申請起的20個工作日之內完成審核結算；對于高額醫療費用需市醫保中心集中審核的，可在30個工作日之內完成審核結算。
㈢辦理住院醫療費用結算需提供的資料
1、委托用人單位辦理的，需提供以下資料：
⑴單位填報并蓋章的《外來從業人員綜合保險住院醫療費結算申請表》（樣張見附表1）；
⑵單位代辦人身份證原件；
⑶外來從業人員身份證復印件（需有外來從業人員簽名）；
⑷出院小結（或急診觀察室留院觀察小結）原件及復印件；
⑸住院醫療費專用收據原件；
⑹住院醫療費清單；
⑺其他相關病史資料。
單位代辦人首次到區縣醫保中心辦理外來從業人員住院醫療費用結算時，需提供用人單位的介紹信（或證明），應包含以下內容：單位名稱、代辦人姓名及身份證號碼、用人單位的銀行開戶行（限本市銀行）及其帳號，加蓋公章；代辦人身份證原件及復印件。
用人單位代辦人應相對固定。更換代辦人的，需重新提供單位介紹信（或證明）。
區縣醫保中心應按照《關于加強參保單位代辦職工醫療費報銷管理的補充通知》要求進行登記備案。
2、本人或家屬辦理的，需提供以下資料：
⑴外來從業人員所在單位出具的證明（樣張見附表2）；
⑵外來從業人員身份證原件及復印件。由家屬代為辦理的`，還需提供代辦人身份證原件及復印件；
⑶出院小結（或急診觀察室留院觀察小結）原件及復印件；
⑷住院醫療費專用收據原件；
⑸住院醫療費清單；
⑹其他相關病史資料。
3、申請結算在外省市醫療機構發生的急診住院醫療費用的，還需提供用人單位出具的情況說明（加蓋公章）。
三、外來從業人員住院醫療費用支付
㈠區縣醫保中心根據外來從業人員或代辦人提供的資料及系統提供的個人待遇、起付線累計及最高支付限額等信息進行審核、結算后，將應由綜合保險基金承擔的部分，通過規定的方式支付給外來從業人員或用人單位。
㈡區縣醫保中心支付給外來從業人員或用人單位的資金在綜合保險住院醫療費用備用金中列支。
㈢區縣醫保中心在每月7日前匯總上月支付的外來從業人員住院醫療費用，根據有關資料填寫《xx市外來從業人員綜合保險住院醫療費用結算表》（以下簡稱結算表，見附表3），報送市外地勞動力就業管理中心。
㈣市外地勞動力就業管理中心在收到區縣醫保中心的結算表后5個工作日之內，將資金撥付至各區縣醫保中心。
醫保結算業務的管理制度 篇2
關于業務員的管理工作，如果要做到完善制度，必須嚴格按以下制度執行，以確保公司的利益最大化。
（一）日常工作
1.上班第一件事打開電腦查收郵件，查看詢價信息。
2.綜合整理一天要做的事情，列出每天的六點計劃，把要處理的事情分為四類：
（1）緊急；
（2）重要；
（3）日常
（4）臨時
3.和在線的客戶進行及時溝通，聊天記錄要進行文檔保存。重要信息要摘出來存入備忘錄。
4.每周一上午10:00點部門經理給業務員開晨會，安排本周工作計劃及做上一周的工作反饋和總結，內容應包括： 所有在跟蹤的客戶名稱，國家，感興趣產品，本周進程，下周計劃。
5.每月對自己的訂單進行總結，列明合同號，合同金額，合同數量，價格條款，交貨期，目前進行狀態，下一步該怎么進行，對本月簽單量，款項回收情況進行總結。
6對客戶進行總結，對于每一個客戶的要求，對產品，單據，包裝的要求作總結，進行客戶評價分析。
7.對自己的整體業務進行匯總，做自我分析評價，制訂半年的工作目標和計劃。
整理存檔。確認客戶收到樣品后一個星期，須跟蹤樣品測試結果。
范本制作銷售合同。銷售合同必須包含全部客戶所需單據，需支付的訂金。需支付傭金需與客戶簽定傭金協議。
3.將填寫完整的合同，傭金協議等遞交部門經理審核，總經理審批。
4.合同蓋章后，掃描發給客戶確認簽字。
5.如客戶對銷售合同有異議，合同修改后重新確認。
6.雙方簽字蓋章后，合同簽訂完畢，須將簽字蓋章原件備案。
業務人員正在處理的`合同訂單，以及已經完成的訂單（合同，發票，箱單等），必須保留紙質復印件，并分類歸檔到桌面不同的文件夾中，文件夾應注明標識已完成訂單，待處理訂單。以便當事人不在場的情況下，其他人能盡快幫助處理緊急事件。
（八）E盤文件管理
1.所有與客戶往來及與發貨有關文件，必須保留掃描件。掃描文件與往來電子文件，按固定格式統一存放在E盤，保證所有資料在E盤對應的文件夾下都能找到。
高級客戶：
Business Report
CustomerFile
Packing
Shipping document
低級客戶：郵件
潛在客戶：郵件
2.文件存放說明：
BusinessReport下存放業務進展，工作總結。CustomerFile下存放來往郵件，傳真，及報價。Packing下放置與包裝有關的文件，圖片。Shippingdocument下按合同號設置文件夾，分別存放各合同與出貨有關的單據。保證所有與客戶有關的往來文件，原件及復印件能在對應的文件夾都能找到。
（九）郵件管理
統一使用Fo*mail管理。郵件記錄需在F盤保存。總經理，部門經理有權查看工作郵箱。
（十）產品報價程序
業務人員對外報價不得低于底價，如有特殊情況低于底價時，需要向總經理，主管，提出書面或郵件申請，審批單價后才可對外報價。
（十一）合同號登記本
業務員簽訂合同后，必須及時在合同號登記本上進行登記，并將合同交于部門經理歸檔于公共文件柜。具體包括：合同簽訂日期，合同號，客戶名稱，產品名稱，數量，預計發運日期，目的地。合同號登記本電腦共享，以確保所有信息公開透明。
（十二）單證保管
貨物發出十日后，收齊所有單證復印件，裝訂成冊，存檔保管。
醫保結算業務的管理制度 篇3
一、總則：
為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟責任制，采用重管重制政策，完善各種規章制度，加強各種業務管理公司營銷策略，采取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網絡的維護，致力開發符合條件的經銷商及包干制業務，應定期走各經銷點，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。
二、崗位職責：
2.1、銷售副總：
a、負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。b、組織并參與市場調查和預測，及時饋市場信息和客戶要求。c、會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d、對營銷網絡的維護建立，并將信息及時饋至公司總經理。e、負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f、會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。
2.2、銷售部：
a、負責企業產品的銷售、售后服務工作。b、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行。c、負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、饋工作。并對其經營負責。e、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f、負責資金回籠工作。g、負責聯系儲運業務。h、負責本部門的業務培訓工作。
2.3、銷售部經理崗位職責：
a、負責企業產品的銷售、售后服務工作;b、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行;c、負責編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》;d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、饋工作，并對其經營負責;e、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f、負責資金回籠工作;g、負責聯系儲運業務;h、負責本部門的業務培訓工作。
2.4、助銷員崗位職責：
a、負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b、負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯系;及售后服務等銷售內務工作;c、負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;
d、銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做;e、負責所有銷售合同的跟蹤;
f、負責銷售部及銷售廳的衛生打掃工作。
2.5開單員崗位職責：
a、負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發放單》;b、負責銷售臺帳的'登記，每月25日與財務對帳;c、每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作;d、并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e、填報《質量日報表》;f、負責銷售部及銷售廳的衛生打掃工作;
三、銷售服務：
銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：
3.1、接聽電話：
凡有客戶來電首先應答：“您好，公司”然后應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯系電話、地址，需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說：“謝謝!歡迎您隨時到本公司來，再見!”等禮貌用語。
3.4、對于與公司往來密切的宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
3.5、對于所有初次往來客戶，無論小，在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名，地址及聯系方式，其外貌特征應盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。
3.6、如客人詢問與交易無直接關系的問題，應禮貌回避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。
3.7、如遇工作秩序關系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發生爭執及面有不悅冷落客人。
3.8、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。
3.9、如客人托保管任何物品，應樂意接受，并妥善處理，如發現客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。
3.10、銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。
3.11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通，一經查處，公司將依情節做嚴肅處理。