采購計劃書范文3篇
采購計劃是為了維持正常的產銷活動，對在某一特定的期間內應在何時購入多少何種材料的一種預先安排。本文是第一范文網小編為大家整理的采購計劃書范文，僅供參考。
采購計劃書范文篇一：
采購部是傳統制造業訂單生產的服務性部門。采購價格，對公司訂單產品的成本有著直接的影響;其中采購物料成本所占生產總成本的比例較大，采購價格的高低不僅關系到公司的銷售額和利潤額的多少，而且將會直接影響到公司產品的品質和市場競爭力。
綜合分析我們采購所存在的問題，由于沒有遵循皮具行業的客觀標準和市場實際而進行采購作業，所以面對客人不同材質和工藝的產品在生產和出貨后所出現的異常狀況，不能做到實事求是，常以強制性的觀念附加到產品原材料品質方面。故而，在部分產品的加工過程中出現了不少“疑難雜癥”，如路易威登、GUCCI等十大國際奢侈品牌在五金選材和品質方面可以說是世界皮具制造業的頂級代表，如果專業人士按照這樣的質量標準判定這類品牌的五金材質品質是OK的，但在我們公司品質判定卻是NG。這說明了什么呢?不難找出原因所在，這說明了我們的判定不符合市場實際而偏離事實。在五金產品方面反復退貨、重復驗收，不僅影響訂單的交期，還會事倍功半而直接影響到公司的經營利潤。因為五金的重點工藝是人工為主，機械設備為輔;俗話說：“金無足赤，人無完人。”何況五金是以人工為主的制作工藝?我們公司品質嚴格自然是優勢也是好事，但仍然必須符合客觀事實，否則從長遠來看在信用方面公司會打折扣，不可太急功近利，一線生產員工“用工荒”及薪資差異等綜合因素影響未來珠三角傳統制造業產能。所以，業務、生管、采購和品保等部門都應該去了解產品的原材料實際生產工藝和行業國際水平。
為了優化公司采購部現有工作，逐步改變目前所存在的不足之處和薄弱環節，根據公司訂單生產需求現狀的實際，提高采購效率、降低成本，使公司利益最大化;同時，為實現品質保障、價格合理和供應及時的采購目標，客觀地尋找供應商，做到貨比三家，嚴格按照公司質量檢驗標準進行采購作業，并合理有效地使用公司采購資金，確保良好的周轉率。自20xx年8月份開始，針對本部門所負責采購工作目前的狀態，現制定采購部門工作計劃如下：
一、供應商管理：
時間：8月份-10月份
1、供應商管理存在的主要問題：
(1)缺少實力的一手供應商——直接生產廠商;
(2)沒有比價環節，行政指令性下達;
(3)未簽訂《采購合同》及約束協議;
(4)采購被動，受供應商牽制。
2、解決方法：
(1)完善供應商管理工作，供應商管理主要集中在新供應商開發，原供應商的管理以及供應商的考核評估工作。【見《供應商資料表》、《供應商考核表》和《供應商樣品評估表》】
對現有供應商進行綜合評估，以滿足公司現階段的生產需求。對這些供應商進行篩選，符合評估標準的廠商可繼續后續的合作和問題的改善，反之則淘汰不符合公司采購需求的不合格供應商。采購部門向著每種物料有3家以上的供應商努力，爭取各種產品逐步達到此要求。為公司后期的大批量生產做好準備，以獲得最理想的采購價格和品質。新開發供應商初次合作，根據實際情況須組織由總經理室、采購、品保和工程部等人員組成安排對確認樣板OK的廠商進行驗廠程序。
(2)所有采購物料均須根據訂單索取《產品報價單》，并且填寫《供應商報價比價表》進行比價環節后交總經理室核準確認，相同材質的物料返單，原則以初次比價表核準的單價為準向合作愉快的供應商進行采購，同時該采購物料的《檢驗記錄報告》判定結果須交付總經理室并對應《供應商報價比價表》各備案一份。
(3)原有供應商須補簽《采購合同》和相關約束協議，新供應商一律在初次合作時簽訂《采購合同》。重點培養主要供應商，爭取和一些重要的供應商達成長期合作協議(合作方式的業務洽談等，需要上級主管領導組織執行)。
(4)做好異常情況的妥善處理：因供應商生產能力的不足，或其它原因引發采購異常時，采購部第一時間知會相關部門并積極應對。同時，對異常情況的發生原因進行分析處理，記錄在案;如有必要，將采取法律程序進行公司利益的維護工作。
二、各部門的配合及采購流程：
1、各部門采購計劃及采購流程存在的主要問題：
(1
(2)采購清單請購物料名稱不規范，同種產品寫法多樣，不能一次性提供準確的規格型號及樣板參照，概念模糊不清;
(3)沒有計劃性進行所需物料的計劃請購，同一事情不能一次性說明清楚而耽誤或打亂采購部作業計劃;
(4)經常受到上級先聯絡的資料送達到采購部行政指令性采購，采購部無法知曉對方情況如何;
(5)同一物料跟催過程多人聯絡，不能準確傳達供應商交期進度狀況，導致跟催異常時有發生;
(6)采購流程沒有形成規定，導致賬目處理流程混亂無章，單據不統一;
(7人員被動追蹤、無從著手，這是皮具企業的關鍵環節流程，在我們公司一直缺失。▲
2、解決方法：
(1)在接到會簽的物料清單指令后進行采購作業，并跟催物料進度(做訂單采購物料跟催時間表，利用白板統計異常物料);
(2)如果需要報價，新產品須在三個工作日內提供報價，不需要報價直接列入采購物料跟催時間表;
(3)采購部以陳先生主導采購全面工作，唐先生負責采購開發并配合采購部工作;所有業務訂單的各種原物料均須提供樣品讓工程部、業務部和品保部共同簽板確認(設變請及時以書面形式通知采購部以免造成不必要的失誤和浪費);
(4)每次廠商選定以三家或三家以上作為比較，同種品名及型號、同種質量情況下優先選擇前期和新準入合作愉快的供應商;
(5)制定采購合同，除現貨市場現金外的訂單原物料采購均須簽訂《采購合同》(采購合同及訂購單必須帶有原物料確認樣板或圖片);
(6)供應商提供的物料在備貨完畢后按照確認樣品驗貨;
(7)供應商送貨到倉庫須按公司規定要求帶送貨相關的清單，以清單送檢驗貨，合格會簽后返還到采購部;
(8)拿到簽字清單做賬，規范對賬單據：現金采購物料【討論】除工程部和板房請購的樣品材料及各部門代購產品之外，其它均須交倉庫入倉后及時做賬報銷，月結對賬單相關清單也需要逐步規范;
(9)剩余物料退回公司倉庫入庫暫存以備用;
(10)按照訂單需求，及時完成采購工作，確保滿足訂單的生產需要。
三、部門管理：
1、管理制度和流程存在的主要問題：
(1)管理制度不完善，流程不統一，配合協作團隊未形成;
(2)部門界限不明確，職責分工不協調;
(3)缺乏采購資料檔案的歸檔分類，部門組織架構不完善。
2、解決方法：
(1)加強本部門的溝通和學習，完善部門的管理流程和管理制度：重點是現金采購▲和月結采購流程【現金采購在計劃實施的8月份初由采購部會議討論制定統一流程和相關表格文檔格式】;
(2)收集供應商資料(廠家資質、營業執照及稅務登記證等相關資質)作為長期合作廠商;
(3)收集產品資料備做產品色卡;
(4
(5)會議室或辦公室開會(總結工作)。
四、采購成本控制及采購效率：
1、采購成本控制及采購效率存在的主要問題：
(1)不考慮比價環節而直接下單，事先沒有告知供應商按照簽板OK的常規品質標準落單而發生扯皮的現象，甚至增加了正常成本采購;
(2)品保部異常《檢驗記錄報告》比例較高的供應商仍然被批量下單：條件接受，而配合的供應商卻沒能續單，并且以往的品保《檢驗記錄報告》均有據可查;
(3)采購交期和品質抵對，導致采購效率不高，影響生產上線進度。
2、解決方法：
根據原有供應商采購單價資料，進行性價比分析，從中找出價格差異，并比照之前的品保異常《檢驗記錄報告》做好與篩選淘汰后的合格供應商進行價格優惠的洽談和實施落實。采購周轉率，是反映資金的使用效率，故而合理的采購數量和適當的采購時機，既能避免車間生產停工待料，又能降低物料庫存，從而減少資金積壓。
采購相關人員須經常前往車間了解相關物料的使用狀況并進行跟蹤，盡可能地減少采購周期，提高采購效率和及時性，并且對訂單各種物料的采購周期進行統計，提供給各請購單位作為制定請購計劃時的參考依據。
五、交期及品質：
根據訂單生產周期，客觀合理地確認采購周期;區分不同的客人需求和產品要求，從而客觀地認識和判定品質。
1、交期
(1)采購部交期跟催存在的主要問題：
1)使用MSN轉發信息，物料采購清單未完成簽單就主觀要求確定交期以及訂購單未回簽落實準確交期，導致交期誤差;
2)沒有根據產品材料的實際生產狀況統計采購周期而進行交期確認，采購沒有合理掌控供應商運輸過程異常，確認交期與實際偏差;生管部門沒有根據產品材料的工藝特點(材料難度)和生產周期科學安排并確認回復合理的出貨日期，業務部門缺乏生產常識和專業說服力以及專業的業務能力;
3)業務部、生管部、品保部和工程部沒有對產品的質量等級和價格層次進行有效區分，導致材料采購品質標準不明確，延誤材料入倉或退貨處理時間，從而直接影響采購交期的跟催完成;
4)生管部門和物控做庫存采購的LST/LPST訂單和業務訂單采購沒有進行有效區分，即常用材料安全庫存采購和現貨或起訂量采購。二者的采購周期是明顯不同的，采購周期不能以不符合實際的交期跟催進度以及知會相關部門。例如：某訂單所需0.6mm荔枝紋PU 1000碼，皮革供應商正常生產周期為7天，但不包括運輸環節的周期1-5天，所以皮革的實際生產周期是7-12天，但也存在5天可完成的生產周期事實，不過這種情況其中多數是自行批量生產做庫存現貨的常用紋路，可提前安排送貨。若我們根據5天確定交期就是不符合實際的，以這樣的概念就是主觀且不現實的，則交期誤差異常自然也不足為奇。尤其是五金配件的實際生產周期為10-15天，但卻不包括設計和開模打樣周期7-10天在內，因而新產品五金件的采購周期為20-25天;其它小五金也存在3-7天的生產周期，但也不包括設計和開模打樣周期等等。
(2)解決方法：
1)重新制定《采購周期統計表》;
2)《生產計劃排程表》：生管部門必須第一時間提供更新的《生產計劃排程表》給采購部一份，采購部門相關人員根據此排程表跟催物料進度，第一時間將異常知會生管、物控和倉庫;
3)《聯絡單》：所有關于訂單方面的變更信息資料業務部和生管部門均必須以《聯絡單》的書面形式送達到各相關部門人員，采購部不接受任何口頭通知的請購物料采購訂單處理方式，從而明確和約束各環節的職責，做到各盡其責、責任到人和有理有據，避免推卸責任和不擔當。
2、品質
(1)品質異常的主要問題：
1)產品訂單材料存在部分行政指令要求指定供應商的現象，導致控制品質及跟催溝通被動：沒有開發豐富的供應商資源，但有開發的新供應商卻被轉單到不配合的供應商進行采購;
2)部分業務未能與生管、品保(重點)部門達成品質方面的共識，常主觀想象而沒有概念;
3)部分產品不符合行業生產工藝品質標準的客觀事實，跟客人就品質問題不能客觀協調，導致品質標準高于市場實際能夠做到的行業水平“瓶頸”，因此而延誤交期。
(2)解決方法：
尋找多家供應商打樣確認品質，產品訂單的所有采購皮料樣板或大貨首件，均第一時間送業務部對應客人的業務跟單人員，轉交品保部進行常規測試和色差判定;其它輔料配件的首件交業務確認結果。凡屬業務客人指定的供應商所提供的原色卡或產品樣，若客人能夠接受，品質均按照該供應商的原有相同材質采購，主要責任由客人和業務負責承擔，而且業務和廠務協理、物控經理必須以《聯絡單》的書面形式會簽OK后通知下達到采購部。否則，采購部有權拒絕執行。
六、采購權限：
(1)接到采購清單必須有總經理室簽字確認，上級認可生效后方可進行下一步采購動作;
(2)采購不干涉其他部門的采購工作，但也不承擔其他部門采購中出現的任何問題及過失。如有需要采購部處理的請以書面形式經上級簽字后下達，采購部接到指令后開始正式作業。采購部拒絕執行高于市場同種同質產品材質均價的任何非客人指定供應商作為物料采購訂單的準供應商，除總經理室知曉或批準的已合作供應商之外;
(3)采購部通過《供應商報價比價表》確定供應商，并且《供應商報價比價表》須交總經理室簽核最終確認OK，而且在供應商送貨驗收入倉后由采購部呈送IQC《檢驗記錄報告》報總經理室備案一份，做到公開透明。
采購計劃書范文篇二：
采購計劃是為了維持正常的產銷活動，對在某一特定的期間內應在何時購入多少何種材料的一種預先安排。
編制采購計劃的目的是為了降低采購成本，使采購部門事先有所準備，選擇有利時機購入材料，提高文化用品的采購質量，規范采購流程，加快采購速度，確立材料耗用標準，以便管理材料的購入數量和成本，更好地服務全校師生的正常學習、工作。
二 采購原則
1.整體效應原則。采購決策不能孤立地制定，并且不能僅以采購業績的最優為目標，制定采購決策時應該考慮這些決策對于其他主要活動的影響。因此，制定采購決策需要以平衡企業總成本為基礎。要做出決策，就要考慮所有受其影響的領域，使用一種跨職能的并且以團隊為基礎的方法。
2.適用性原則。采購并不只應該作為服務職能起作用，采購部門應該有主動地適應內部用戶要求的意識。對于內部用戶提出的采購申請，采購部門應當有能力提出其他更加符合企業生產實際的、更為節約的采購方案，并能與用戶進行有效的溝通。他們應該始終如一地追求提高公司所購買的產品和服務的性能價格比。為了完成一任務，采購部門應該能夠提出現有的產品設計、所使用的原料或部件的備選方案和備選的供應商。
三 學院背景
沈陽理工大學應用技術學院地處遼寧省撫順市經濟開發區高科技城，是沈撫同城的中心地帶，與沈陽世博園隔河相望，與沈陽北站僅半小時車程。學校從20xx年起獨立面向全國招生，現設有機械與運載學院、經濟與管理學院、信息與控制學院、藝術設計與傳媒學院4個二級學院和1個能源工程系;共有29個本科專業和24個高職專業。校園占地900余畝，建筑面積20余萬平方米。現有教職員工482人，在校生11500余人。
四 文化用品類型
用來辦公的物品通常叫文化用品，指辦公室內常用的一些現代文具：簽字筆、水筆、鋼筆、鉛筆、圓珠筆等，以及筆筒等配套用品，包括學習用品、辦公用品，既包括通常使用的筆墨紙硯，而且包括一些收納用品，檔案盒、檔案袋、信封，同時也包括一些高科技的機器產品，例如，碎紙機等等。
五 我校選擇的文化用品
1.常用品：圓珠筆(芯)、水筆(芯)、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、打頭針、裝訂針、稿紙、粉筆等。
2.控制品：文件夾、文件架、計算器、訂書機、筆記本、會議記錄本、信封、筆筒、鋼筆、檔案盒、檔案帶、皮筋、圖釘等。
3.特批品(不列入辦公用品費用考核)：印刷品(各類宣傳單、各類表格、文件頭等)，財務賬本、憑證，墨盒及U盤等。
六 采購方式
文化用品原則上實行按計劃集中采購，各部門須在教務處統一規定時間內報請申購計劃。文化用品常用品由教務處根據消耗情況進行申購備領，控制品和特批品由使用部門(人)提出申購，控制品經教務處負責人批準，特批品經校長批準;批準后的《申購單》交教務處執行購買，未填寫《申購單》及未經領導批準擅自購買的不予報銷。
采購計劃書范文篇三：
目的
為預估用料數量、交期、防止斷料，避免庫存過多、資金積壓、空間浪費，并配合銷售計劃的達成，同時配合公司資金運用、周轉，特制訂本規章制度采購工作。
一、 適用范圍
適用于全公司所有的固定資產、設備備品備件、辦公用品和各類低值易耗品的月度采購計劃的編制、審核及下達。
二、 職責
公司各部門提交物資材料的月、季及年度的申購計劃，交由上級領導審核，審核后由行政部組織編制月、季及年度的采購計劃交由總經辦審批，然后由財務部組織編制財務費用計劃進行采購。
三、 采購計劃編制流程圖
總經理 財務部 行政部 相關部門
四、 內容及要求
1、公司各部門根據本部門情況提出物資采購需求，擬訂物資需求清單，并填寫物資采購申請表;
2、行政部根據物資需求清單對采購需求進行匯總;
3、行政部根據所需物料庫存情況和以前的使用情況，修正物料需求計劃;
4、由財務部根據需要和可能尋找多家供應商以備選擇;
5、財務部進行比價審核，確定信用好、實力強、價格低廉的供應商;
6、財務部執行采購購買所需的物料，在執行過程中分析差異、修正計劃。