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          單位財政績效監控報告
          
			
          發布時間：2024-10-19
          
			
			 
          單位財政績效監控報告（通用33篇）
          單位財政績效監控報告 篇1
          　　根據《萬源市財政局關于開展20__年度預算事后績效評價的通知》文件要求，現將我單位整體預算事后績效評價報告如下：
          　　一、部門概況
          　　（一）機構組成。
          　　萬源市統計局屬一級預算單位，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。
          　　（二）機構職能
          　　貫徹執行國家、省統計工作的方針、政策和法律、法規以及統計制度和統計標準，擬訂本市統計工作規劃和統計調查計劃，審查本地區、各部門的地方統計調查項目，承擔組織領導和協調全市統計工作，負責統計數據真實、準確、及時。
          　　建立健全全市國民經濟核算體系，組織實施全市國民經濟核算制度和投入產出調查，核算全市地區生產總值，匯編提供國民經濟核算資料，開展分析研究，參與全市經濟社會目標責任考核。
          　　按照國家、省、達州市的統一部署，組織實施人口、經濟、農業普查和重大國情國力調查以及社情民意專項調查，匯總整理和提高有關國情國力方面的統計數據。
          　　（三）人員概況。
          　　萬源市統計局編制共26個，其中：統計局機關行政8個，城鄉經濟調查隊參照公務員編制11個，普查中心事業編制7個。實際擁有在職人員28人，退休人員8名。
          　　二、部門財政資金收支情況
          　　（一）年度部門預算收入情況
          　　2020__年初預算收入合計316.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入316.82萬元。
          　　（二）年度部門預算支出情況
          　　截止20__年12月底，本年支出合計316.82萬元，其中：基本支出302.82萬元，占95.58%；項目支出14萬元，占4.42%。
          　　三、部門整體支出績效情況
          　　（一）整體支出績效完成情況
          　　截止20__年12月，本單位年初預算資金已全部使用完成，年中年末均開展了預算績效評價，支出績效評價全程進行。
          　　（二）整體支出績效效益情況
          　　20__年績效目標全面完成，單位財務制度健全，管理規范，得到有效執行。通過加強績效預算管理，財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進了各項工作順利開展。社會評價良好，群眾滿意度極高，項目實施成效基本實現。
          　　四、評價結論及建議
          　　（一）評價結論
          　　本單位預算執行基本完成，執行進度平穩進行。
          　　（二）存在問題
          　　部分資金未及時支付
          　　（三）工作建議
          　　及時支付部分支出，加強項目資金管理。
          單位財政績效監控報告 篇2
          　　根據《姚安縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（姚政發〔20xx〕6號）和《姚安縣財政局關于對姚安縣學前教育建設項目（專項債券）開展績效評價的通知》（姚財監〔20xx〕10號）的要求，云南泊江會計師事務所（普通合伙）接受姚安縣財政局委托，于20xx年10月20日至12月9日對姚安縣教育體育局20xx年學前教育建設項目（專項債券）（以下簡稱本項目）開展績效再評價。現將評價情況報告如下：
          　　一、基本情況
          　　（一）項目背景
          　　學前教育是基礎教育的重要組成部分,是學校教育和終身教育的奠基階段。近年來，姚安縣學前教育堅持發展、規范、提高并重，一方面努力辦好公辦園，另一方面積極鼓勵和引導社會力量辦園，全縣學前教育得到了一定程度的發展，初步形成了以公辦園為示范、民辦園為主體的共同發展格局。由于城鄉普惠性資源短缺，運行保障機制建設滯后，軟硬件設施不達標等問題，使得姚安縣學前教育發展緩慢，適齡兒童的學前教育得不到有效保障。
          　　為進一步促進姚安縣學前教育發展，提高學前教育幼兒入園率，改善幼兒園的辦學條件，解決姚安縣所有適齡幼兒就近入學問題，為孩子啟蒙教育和學前教育打下堅實的基礎，姚安縣以姚安縣人民政府為主管單位、姚安縣教育體育局為項目建設單位，提出了姚安縣學前教育建設項目。項目基本情況如下：
          　　1.項目立項批復情況
          　　（1）項目可行性研究報告批復情況
          　　項目于20xx年11月18日取得《姚安縣發展和改革局關于姚安縣學前教育建設項目可行性研究報告的批復》（姚發改投資〔20xx〕143號），批復內容：項目建設年限為20xx年5月至20xx年4月；項目建設規模為72所幼兒園總建筑面積21797.96平方米，建設內容為：新建1所縣幼兒園、9所鄉鎮中心幼兒園、7所村級幼兒園，新建建筑面積1894315平方米；改造55所村級幼兒園，改造建筑面積2854.81平方米；項目投資估算及資金籌措方案：項目總投資8200萬元，其中：項目資本金5200萬元，申請地方政府新增專項債券資金3000萬元。
          　　根據項目實施方案，因融資成本變化，財務費用增加135萬元，項目總投資調整為8335萬元。
          　　（2）項目其他批復情況
          　　①姚安縣幼兒園遷建：20xx年8月14日通過了姚安縣國土資源局的用地審查意見；20xx年8月21日獲得姚安縣住房和城鄉建設局批準的項目建設選址意見書（選字第53232520xx06號）；20xx年9月3日獲得姚安縣住房和城鄉建設局批準的建設用地規劃許可證（地字第53232520xx13號）；20xx年2月14日填報了建設項目環境影響登記表并已備案；20xx年5月10日獲得姚安縣發展和改革局可行性研究報告的批復（姚發改投資〔20xx〕57號）；20xx年4月3日獲得姚安縣住房和城鄉建設局批準的建筑工程施工許可證（編號-sx-001）。
          　　②其余6個新建項目選址位于各村鎮小學內，不涉及新征用地，于20xx年7月31日分別獲得姚安縣自然資源局批準的鄉村建設規劃許可證。
          　　（二）項目實施情況
          　　1.項目進展情況
          　　根據《姚安縣教育體育局20xx年新增地方政府專項債券（學前教育建設）項目建設情況統計表》，截至評價日，本項目實際建設內容為：遷建1所縣級幼兒園、新建6所村級幼兒園、改造7所村級幼兒園。14所幼兒園已全部竣工并投入使用。
          　　2.項目完成投資情況
          　　根據《姚安縣教育體育局20xx年新增地方政府專項債券（學前教育建設）項目建設情況統計表》，截至評價日，項目共完成合同投資3087.07萬元。據詢問姚安縣教育體育局，本項目正在審計中。姚安縣教育體育局未提供本項目實際完成投資資料。
          　　3.項目資金來源及到位、使用情況
          　　（1）資金來源情況
          　　根據實施方案，項目總投資8335萬元資金來源為：財政預算安排5335萬元，專項債券3000萬元。
          　　（2）資金到位情況
          　　①專項債券資金到位情況。根據《姚安縣財政局關于下達20xx年度新增地方政府專項債券（姚安縣學前教育建設項目）轉貸資金的通知》（姚財預〔20xx〕6號），于20xx年1月21日下達姚安縣教育體育局專項債券資金共計3000萬元，專項債券資金已全額到位。
          　　②配套資金到位情況。根據實施方案，申報專項債券時（20xx年11月），姚安縣財政局已安排到位配套資金438.74萬元，剩余配套資金由財政預算安排。新建幼兒園項目用地和改造幼兒園前期資產均由地方財政和姚安縣教育體育局投入，但相關單位未提供投入資產金額資料，也未提供其他配套資金到位資料。
          　　（3）資金使用情況
          　　截至評價日，姚安縣教育體育局到位專項債券資金3,000萬元已全部支出。
          　　本項目實際完成的14所幼兒園合同投資及資金支付明細見附件4：幼兒園合同投資及資金支付明細表。
          　　（三）專項債券基本情況
          　　1.專項債券申報情況
          　　本項目專項債券類型為教育建設項目專項債券，為云南省政府為支持學校發展建設，在財政部下達的新增專項債券額度內發行，以項目對應的政府性基金收入、國有資產經營收入等專項收入償還的政府專項債券。本項目專項債券申報程序為：由姚安縣發展和改革局、姚安縣教育體育局、姚安縣財政局編制項目實施方案，聘請云南八謙律師事務所于20xx年12月25日出具《楚雄州姚安縣學前教育建設項目專項債券發行法律意見書》，聘請致同會計師事務所（特殊普通合伙）云南分所于20xx年12月6日出具致同專字（20xx）第530FC0266號《楚雄州姚安縣學前教育建設項目專項債券財務評價報告》。三項資料由縣財政局復核，由州財政局和州人民政府審核后上報省財政廳。本專項債券納入姚安縣政府專項債務限額管理，債券收入、支出、還本、付息、發行費用等納入姚安縣政府性基金預算管理。
          　　2.專項債券發行情況
          　　本項目專項債券由省人民政府統一發行，該批次債券名稱為“20xx年云南省教育類專項債券（一期）-20xx年云南省政府專項債券（七期）”，債券編碼為104053，發行日期20xx年1月9日，債券期限10年，年利率3.32%，債券類型為其他自平衡專項債券，品種為記固定利率付息債。
          　　3.已支付利息情況
          　　截至評價日，姚安縣財政局累計支付本項目專項債券利息及服務費1525576.29元，其中：20xx年7月22日支付第一期利息508500元，兌付付息服務費25.43元，資金來源為姚安縣教育體育局校舍維修改造資金；20xx年1月7日支付第二期利息508500元，兌付付息服務費25.43元；20xx年6月22日支付第三期利息508500元，兌付付息服務費25.43元。
          　　根據《姚安縣教育體育局關于請求解決學前教育建設項目專項債券資金利息的請示》（姚教體請〔20xx〕46號），姚安縣教育體育局專項債券項目無法做到收益與融資自求平衡，20xx年專項債券利息無法償還，申請姚安縣人民政府幫助解決上述第二、三期利息及兌付服務費1017050.86元，第二、三期利息及兌付服務費資金來源為姚安縣財政局自有資金。后縣教體局使用校舍維修改造資金繳回第二、三期利息及兌付服務費1017050.86元。
          　　（四）績效目標設立情況
          　　1.申報的績效目標和績效指標情況
          　　姚安縣教育體育局在申報項目預算的同時申報了項目的績效目標和指標，申報的績效總體目標為：實施“一村一幼”建設項目，切實改善和提升幼兒園辦學條件；提高全縣幼兒在園人數，20xx年實現三年毛入園率達92%以上。績效指標共設置了數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、社會效益指標、可持續影響指標及服務對象滿意度七個方面的指標，詳見附件1。
          　　姚安縣教育體育局根據《財政部關于印發地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》和此次績效評價指標體系內容，對原申報的績效目標與績效指標進行了重新設定修改完善，詳見附件2。
          　　2.績效再評價調整后的績效目標和績效指標情況
          　　通過前期實地調研，評價組與姚安縣教育體育局進行充分、有效的溝通，聽取項目實施情況介紹，多渠道收集有關政策文件，結合項目設立的背景、目的和依據，以及專項債券管理的相關要求，將項目績效目標設定為：
          　　（1）根據項目可行性研究報告、實施方案等，加強對項目實施過程的管理和監控，加快項目實施，嚴格控制建設成本，保障項目按計劃進度施工，投資額不超過批復概算，項目質量達標率達100%，盡快形成實物工作量并投入使用、產生收益，確保項目收益和融資自求平衡，防范債務風險。
          　　（2）通過項目實施，解決適齡兒童就近入學問題，為幼兒教育及學前教育打下堅實基礎；完成“一村一幼”目標，提高學前三年毛入園率。
          　　（3）通過項目實施，明確項目建成后續所有權、運營主體，推動項目可持續發展，項目區域內社會公眾對項目實施效果的滿意程度達90%以上。
          　　（4）項目相關單位加強對專項債資金的管理，明確專項債的償還主體、償債責任、償債資金來源；按時償還利息；充分考慮專項債風險，制定符合實際、切實有效的專項債風險管控措施。
          　　根據項目績效目標細化分解為7個產出指標、7個效益指標。具體情況詳見附件3：項目績效再評價指標體系及評分表。
          　　（五）組織管理情況
          　　1.項目組織管理情況
          　　根據姚安縣教育體育局提供的自評報告，姚安縣教育體育局成立了由縣教育體育局局長任組長，縣教育體育局分管工程建設的副局長任副組長，縣教育體育局計劃財務股、項目規劃股全體人員及相關學校校長為組員的姚安縣“全面改薄”項目建設領導小組，統一部署、組織實施全縣“全面改薄”項目。
          　　2.專項債管理情況
          　　（1）制度建立情況
          　　根據《楚雄州財政局關于轉發做好政府專項債券發行使用管理工作的通知》（楚財預〔20xx〕148號）、《楚雄州財政局關于進一步加強項目收益與融資自求平衡專項債券資金管理的通知》（楚財債〔20xx〕2號）等制度，姚安縣發展和改革局姚安縣財政局印發《關于進一步加強地方政府專項債券項目管理工作的通知》（姚發改投資〔20xx〕121號），規范姚安縣專項債管理。
          　　（2）專項債資金管理情況
          　　姚安縣教育體育局于20xx年1月20日在姚安縣農村信用合作聯社營業部開設賬號為xx012的債券資金專用賬戶，對專項債券資金進行專戶管理；設置“姚安縣教育體育局-債務專戶”賬套，通過“財政撥款收入”“在建工程”“事業支出”科目對專項債券資金收支情況進行專賬核算。
          　　二、績效評價工作開展情況
          　　（一）績效評價目的、對象和范圍
          　　1.績效評價目的
          　　通過對項目決策、管理、實施和后續運行情況進行分析，全面了解項目立項及管理過程是否規范、產出目標是否完成以及效果目標是否實現，總結經驗、查找不足。在此基礎上，重點分析專項債資金項目申報決策的合理性、專項債券預期收益與融資平衡的可實現性、專項債券資金管理、使用、風險控制等情況，評價專項債券資金的使用效率和效果，為以后年度編制專項債券項目預算、遴選項目、管理專項債券資金等提供參考依據。
          　　2.績效評價對象和范圍
          　　本次績效評價對象為學前教育建設項目專項資金，評價范圍為學前教育建設項目整體情況。
          　　（二）績效再評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準
          　　1.績效再評價原則
          　　（1）科學規范原則。績效評價注重專項債券資金管理的規范性，支出的經濟性、效率性和有效性，融資自求平衡情況和風險控制情況，嚴格執行規定的程序，合理確定績效目標和評價內容，運用簡便、實用、定量與定性分析相結合的方法，規范進行評價。
          　　（2）公正公開原則。堅持客觀、公平、公正，做到依據合法、標準統一、資料可靠、實事求是、公開透明，并接受監督。
          　　（3）績效相關原則。績效評價針對具體支出及其產出績效進行，評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。
          　　（4）成本效益原則。績效評價指標應當通俗易懂、簡便易行，數據的獲得應當考慮現實條件和可操作性。
          　　2.績效再評價指標體系
          　　（1）績效再評價指標
          　　本次績效評價結合項目特點，設置了4個一級指標（決策、過程、產出、效益）；13個二級指標（項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、項目管理、產出數量、產出質量、產出時效、產出成本、經濟效益、社會效益、可持續影響、滿意度）；29個三級指標。具體詳見附件3：項目績效再評價指標體系和評分表。
          　　（2）績效再評價指標分值權重
          　　績效再評價指標體系從項目決策、過程、產出、效益四個方面進行構建，“決策”分值權重20分，“過程”分值權重20分，“產出”分值權重30分，“效益”分值權重30分。
          　　（3）指標解釋
          　　績效再評價指標體系以項目管理流程所包含的“決策—過程—產出—效益”環節為依據，將績效評價指標劃分為決策、過程、產出、效益四個方面，作為一級指標，對專項債券資金進行全面績效評價。
          　　決策：根據項目特點，結合關鍵評價問題，將決策指標分解為項目立項、績效目標、資金投入3個二級指標，主要考核專項債券資金項目立項是否符合專項債資金的支持領域和方向，決策程序的規范性、績效目標合理性、績效指標明確性、項目資金預算的合理性、配套資金來源明確性和到位可行性等。
          　　過程：反映項目資金管理和項目過程管理的規范性，主要考核是否建立、健全項目資金管理制度，并得到有效執行；資金管理、使用是否合規；專項債資金和配套資金是否到位；是否制定專項債券資金還本付息計劃并按計劃執行；是否及時支付專項債利息；縣教體局是否及時披露項目進度、專項債券資金使用等情況；項目管理是否符合基本建設四項制度（項目法人責任制、招投標制、監理制、合同制）、安全管理制度，項目管理部門是否對項目進行監督檢查；項目資料是否齊全并及時歸檔等。結合專項債資金管理特點及基建項目評價要點，將過程指標分解為資金管理、項目管理2個二級指標，考核相關管理制度的健全性、資金管理的合規性、項目過程管理的規范性、基本建設程序的執行情況等。
          　　產出：反映項目實施是否實現了預期任務目標。根據本項目預期任務目標，將產出指標細化為產出數量、產出質量、產出時效、產出成本4個二級指標，主要考核項目形象進度完成情況、計劃建設內容完成情況、人均建筑面積達標率、項目質量合格率，以及項目是否按計劃完工或按進度施工，是否根據批復投資嚴格控制成本等。
          　　效益：反映項目實施后，預期效益的實現情況，根據項目實施的預期效益，將效益指標細化為經濟效益、社會效益、可持續影響和滿意度4個二級指標，主要考核項目完工后運營收益是否達到預期；考核項目實施對受益區域內學前教育的普及情況，姚安縣“一村一幼”建設完成率；考核項目預期收益能否合理保證專項債資金的本金和利息，能否實現自求平衡，風險是否考慮周全且制定相應風險管控措施；項目后續所有權、運營主體是否明確性，管理制度是否完善，學前教育教師配置是否充足，以及項目區域內社會公眾對項目實施的滿意程度。
          　　在二級指標層面確定了各環節績效評價的關鍵因素后，根據二級指標內容和相關標準進一步將其分解為29項具體可操作的三級指標，作為績效評價指標體系的最基層指標。三級指標更為細化和具體，以項目實施的各環節所涉及的關鍵點為設置三級績效指標的依據，對績效再評價考核的具體內容進行明確，并對指標予以解釋說明。
          　　3.績效再評價方法
          　　（1）內控測評
          　　通過對項目相關方進行調研，收集專項債券資金管理的相關制度并評價其內控健全性，了解項目業務管理、財務管理的流程和關鍵控制點，測試各部門是否建立并執行相應的監控措施，有效控制項目進度、質量，監控資金使用，確保專項債券資金發揮績效。初步評價項目內控的有效性，針對關鍵控制點、潛在風險點設計相關考核指標，識別專項債券資金管理、項目管理和實施過程中可能存在的問題和風險點。
          　　（2）資料審閱
          　　從項目相關方獲取立項政策文件、資金撥付和使用會計資料、項目管理和資金管理辦法、項目建設資料、項目成果的佐證資料、工作總結等，進行認真審閱，準確把握專項債券資金的安排和使用情況、項目實施的內容、服務對象，通過查閱資料初步了解項目實施情況和整體績效目標的實現情況，為績效評價工作收集充分、有效的證據。
          　　（3）比較分析法
          　　通過對比項目預定目標和實際產出、效益，分析項目產出數量、質量的完成情況，分析項目成本控制情況和效益實現程度，分析項目實施產生的經濟效益、社會效益、可持續性影響、滿意度等效益指標，并對相關佐證資料進行逐一分析、對比，分析項目實施前后的效益，分析項目預期目標的實現情況。
          　　（4）資金查驗法
          　　通過對工程建設項目賬簿和原始憑據的核查，對項目資金的到位、撥付及使用情況進行梳理和檢查，對專項債資金使用不合規或配套資金未到位的原因進行追溯分析。結合項目申報材料對相關數據邏輯關系進行對比分析，發現疑點時應延伸檢查，通過對資金流向的追溯，判斷資金使用的合規性、合理性。
          　　（5）實地調查法
          　　在現場采用收集資料、填報數據、統計成果、查驗數據、召開座談會、問卷調查等方式進行實地調查取證。根據考核內容和項目目標設置績效再評價指標體系，擬定資料清單和實地調研清單向調查地有關部門和人員現場收集項目資料或進行現場隨機訪談。
          　　（6）公眾評判法
          　　通過現場調查與座談、發放問卷等方式，對社會公眾進行調查，了解社會公眾對項目實施的滿意程度，根據有效問卷分析受益群體滿意度。問卷設計的問題應與項目緊密相關且簡單、清晰明了，通過問卷調查采集受益對象對項目實施情況和實施效益的意見和建議，為項目實施產生的社會效益、滿意度等提供定性與定量評價的基礎。
          　　4.績效評價標準
          　　本次績效評價采用百分制，各級指標依據其指標權重確定分值，最終得分由各級評價指標得分加總形成。根據最終得分將評價標準分為四個等級：優（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
          　　（三）績效評價工作過程
          　　1.設計績效再評價指標體系
          　　在受托對項目開展績效評價后，評價工作組及時與項目相關方進行溝通，了解項目的基本情況，包括項目申報情況、計劃實施內容、批復情況、組織實施流程、資金撥付流程等，并收集相關文件資料，組織組員對收集到的文件資料進行研讀，并查閱與項目實施密切相關的規章制度、文件規定，力求獲取對項目全方位的了解。根據姚安縣財政局的要求，結合本項目特點，形成項目評價的總體思路，結合項目計劃實施內容，形成項目績效評價指標體系。
          　　2.數據填報和采集
          　　評價工作組就所需采集的數據與項目相關方進行溝通，并赴現場收集專項債資金管理情況、項目資金使用情況、目標完成情況、項目管理制度與執行情況及效果實現情況等相關資料。
          　　3.社會調查
          　　根據確定的調查對象、調查內容，評價工作組以問卷調查的形式對項目區域內社會公眾開展滿意度調查，共發放問卷400份，實際有效回收400份，問卷有效回收率100%。
          　　4.綜合分析評價及報告撰寫
          　　（1）數據整理
          　　評價工作組在評價實施過程中，采用合理的方法對收集的基礎資料進行分類整理、核實和全面分析，要求被評價單位對缺失的資料及時補充，對存在疑問的重要基礎數據資料進行解釋說明。同時利用各種公開的統計數據，如政府部門政務公開信息、互聯網上各類相關數據信息。通過充分收集、分析和加工數據信息，形成對績效評價宏觀與微觀層面的數據信息支撐。
          　　（2）績效分析與評分
          　　按照確定的評價指標、評價標準和評價方法，根據評價基礎數據，對評價對象的績效情況進行全面的定量、定性分析和量化評分。一是績效評價指標分析，結合評價指標體系中決策、過程、產出、效益四個方面分別分析各指標的評價情況；二是對績效目標實際完成情況進行量化、具體分析。完成績效分析后運用既定的評價標準和評價方法，根據收集整理的數據和分析結果，對各項指標進行打分，確定績效等級。
          　　（3）綜合評價
          　　在對評價對象的績效情況進行全面的定量、定性分析、量化評分的基礎上，總結分析評價對象總體的績效情況及相關經驗與做法，形成初步評價結論。并以事實為依據，認真梳理評價過程中發現的問題，剖析影響績效的主要問題，分析產生問題的原因。針對存在的問題，總結教訓，提出對策建議。
          　　（4）撰寫報告
          　　項目組根據績效評價的原理和姚安縣財政局的要求，對采集的數據進行甄別、分析；同時，提煉結論、撰寫報告，并與項目相關方保持充分的溝通，確保每個觀點均有理有據后，形成最終的績效評價報告。
          　　三、績效評價結論
          　　（一）績效評價綜合結論
          　　本項目績效再評價綜合得分82.21分，評價等級為“良”。一級指標具體得分情況詳見下表1：
          　　略
          　　本項目為學前教育建設項目，符合專項債券資金的支持領域和方向；項目申報程序符合專項債券申報要求；項目績效目標合理、績效指標明確；預算資金需求合理，資金需求細化、測算依據充分；專項債有明確的償還主體，償債責任、償債資金來源，配套資金有明確來源；專項債資金及時到位；姚安縣教育體育局資金管理制度健全，開立專項債券資金專用賬戶，做到專戶存儲、專賬核算，專項債資金支出用途合法、合規；姚安縣教育體育局對專項債制定了風險管控措施，但風險管控措施不夠有效。項目管理制度健全，建設過程中基本執行了招投標制、項目法人制、工程監理制、合同管理制、安全責任制；項目制定可操作的實施方案，項目實施過程中建設單位和監理單位對項目進度、質量等進行監管，發現問題及時進行整改；項目實施促進姚安縣學前三年毛入園率達92.80%，完成“一村一幼”建設目標，部分群眾滿意度較高。但項目決策存在項目可行性研究與實際情況不符、成熟度不足等問題。因實際僅到位3000萬元專項債資金，項目僅按3000萬元資金進行實施，導致項目形象進度僅完成概算批復的37.04%，建設內容完成率較低；項目未按計劃工期完成；6所改造幼兒園人均建筑面積未達標準；項目尚未進行完工決算，建成的14所幼兒園概算投資3000萬元，合同投資3087.07萬元，超概算金額87.07萬元，超概算率2.90%；新建5所幼兒園每平方米造價均超過2463.76元標準；問卷調查反映幼兒園教師人數和素質均有待加強，部分社會公眾認為當前公立幼兒園的建設仍不能滿足適齡兒童入園需求等問題。專項債管理存在配套資金核算不準確，項目預計收入未達財務評價報告和實施方案目標，項目存在不能實現收益與融資自求平衡的風險等問題。
          　　（二）績效目標實現情況
          　　根據評價情況，設置的14個績效指標中，4個績效指標完成（質量合格率、學前三年毛入園率、“一村一幼”建設完成率、后續所有權、運營主體明確性及管理制度健全性）；10個指標部分完成（建設及時性、形象進度完成率、建設內容完成率、人均建筑面積達標率、概算執行率、新建、改造幼兒園每平方米造價控制率、年收入完成率、融資與項目收益平衡、學前教育教師配置充足率、社會公眾滿意度），各指標具體完成情況詳見下表2：
          　　略
          　　四、績效評價情況分析
          　　（一）決策情況分析
          　　從評價得分情況看，此項評價滿分為20分，績效評價得分19.00分，得分率95.00%，具體分析如下：
          　　1.項目立項方面。本項目屬于學前教育建設項目，符合姚安縣學前教育三年行動計劃（20xx-20xx），符合專項債資金的支持領域和方向；申報單位編制項目預期收益與融資平衡方案及財務評價報告、法律意見書，并按專項債規定程序進項申報，但項目可行性研究與實際情況不符，縣幼兒園、徐官壩幼兒園等可研投資與實際合同投資差異較大；項目成熟度不足，專項債于20xx年1月9日發行，縣幼兒園20xx年4月3日取得施工許可，6所新建村級幼兒園于20xx年7月31日分別獲得鄉村建設規劃許可證。
          　　2.績效目標方面。項目設立了績效目標，且績效目標與實際工作內容相關，預期產出效益和效果符合正常的業績水平，與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。申報單位已將項目績效目標細化分解為具體的績效指標，指標已通過清晰、可衡量的指標值予以體現，指標與項目目標任務數或計劃數相對應。
          　　3.資金投入方面。項目預算資金需求細化，資金需求測算依據充分，專項債券配套資金有明確的來源，專項債券償還期限與項目期限匹配。
          　　（二）過程情況分析
          　　從評價得分情況看，此項評價滿分為20分，績效評價得分19.00分，得分率95.00%，具體分析如下：
          　　1.資金管理方面。項目資金管理制度健全，資金管理、使用合規；截至評價日，專項債資金已全部到位，新建幼兒園項目用地和改造幼兒園前期資產均由地方財政和姚安縣教育體育局投入，但相關單位未提供投入資產金額資料，也未提供其他配套資金到位資料。
          　　2.項目管理方面。姚安縣教育體育局制定了《姚安縣教育系統建設項目實施管理辦法（試行）》，項目管理制度健全；建設過程中基本執行了招投標制、項目法人制、工程監理制、合同管理制、安全責任制；項目制定可操作的實施方案，項目實施過程中建設單位和監理單位對項目進度、質量等進行監管，發現問題及時進行整改。
          　　（三）產出情況分析
          　　從評價得分情況看，此項評價滿分為30分，績效評價得分20.71分，得分率69.03%，具體分析如下：
          　　1.產出數量。因項目實際僅到位3000萬元專項債資金，項目僅按3000萬元資金進行實施，導致項目形象進度僅完成概算批復的37.04%；項目建設內容完成率較低，計劃新建9所鄉鎮中心幼兒園，實際建成0所；計劃新建7所村級幼兒園，實際建成6所；計劃改造55所村級幼兒園，實際改造7所。
          　　2.產出質量。1所遷建縣級幼兒園人均建筑面積達13.63㎡/人標準；13所新建和改造村級幼兒園，7所達到按3班辦園的人均建筑面積在8.84-11.2㎡/人標準，6所未達標（姚安縣長壽小學村級幼兒園、姚安縣吳海小學村級幼兒園、姚安縣朱街小學村級幼兒園、姚安縣小苴小學村級幼兒園、姚安縣馬游小學村級幼兒園、姚安縣小河小學村級幼兒園），人均建筑面積均在8.84㎡/人以下。
          　　3.產出時效。根據可行性研究批復，項目建設期為20xx年5月-20xx年4月，項目未按計劃完工，但截至評價日已建成14所并投入使用。
          　　4.產出成本。項目尚未進行完工決算。建成的14所幼兒園概算投資3000萬元，合同投資3087.07萬元，超概算金額87.07萬元，超概算率2.90%。新建5所幼兒園每平方米造價均超過2463.76元標準。
          　　（四）效益情況分析
          　　從評價得分情況看，此項評價滿分為30分，績效評價得分23.50分，得分率78.33%，具體分析如下：
          　　1.經濟效益方面。20xx年上半年14所幼兒園收入101.72萬元，全年預計收入203.44萬元，未達實施方案計劃數年收入1456萬元。
          　　2.社會效益方面。項目實施促進姚安縣完成“一村一幼”建設目標；20xx年學前三年毛入園率為92.80%，14所幼兒園學前三年毛入園率均達90%及以上。
          　　3.可持續影響方面。專項債有明確的償還主體，償債責任、償債資金來源，縣教體局對專項債制定了相應的風險管控措施，但風險管控措施不夠有效，姚安縣教育體育局專項債券項目存在收益與融資無法自求平衡的風險。根據《姚安縣教育體育局20xx年學前教育項目專項債券償還計劃》，專項債券利息由姚安縣幼兒園（包括鄉鎮幼兒園）保教費收入中統籌償還，到期一次還本付息。
          　　姚安縣教育體育局明確建設完成幼兒園按屬地原則開辦，根據姚安縣教育體育局20xx年第8期《姚安縣教育體育局專題會議紀要》明確項目已竣工，及時把所有權（使用權、資產管理權）移交學校。
          　　問卷調查反映學前教育教師人數和素質均有待加強。
          　　4.社會公眾滿意度方面。評價組對項目區域內社會公眾發放調查問卷400份，收回有效問卷400份，項目滿意度為88.42%。調查結果反映社會公眾滿意度處于中等偏上水平，大部分社會公眾對項目實施改善適齡兒童入園條件滿意度較高，但部分社會公眾也認為項目的實施仍不能滿足適齡兒童入園需求，且師資力量薄弱，希望加大對村級公立幼兒園的建設及增加教師規模；擴大幼兒園招生人數及范圍。
          　　五、主要經驗及做法
          　　（一）加強領導，強化責任意識
          　　姚安縣委、縣人民政府高度重視學前教育發展，加強全縣幼兒園建設，積極改善辦園條件，不斷提高學齡前兒童入園率，教育主管部門和相關單位增強主體意識，積極主動做深、做細、做實學前教育各項工作，全力推進全縣學前教育發展。
          　　（二）加強資金管理，強化升等晉級工作
          　　一是姚安縣教育體育局嚴格按照《云南省政府專項債務預算管理辦法》要求，開辦專債賬戶，實行封閉管理，確保資金專款專用；二是積極調整收入渠道，加強姚安縣幼兒園升等晉級工作領導，提高學前教育保教費收費標準。
          　　（三）加強工程質量管理
          　　按照把學校建成最牢固、最安全、家長最放心的地方的工作要求，認真落實項目法人責任制、招投標制、工程監理制和雙合同管理制，確定監管人員，明確監管職責，落實監督任務，高質量、高水平、高效率地實施好學前教育工程項目，確保了每一件工程成為科學設計、質量優良、安全施工的放心工程。
          　　六、存在的問題及原因分析
          　　（一）項目決策方面
          　　1.項目可行性研究與實際情況不符，縣幼兒園、徐官壩幼兒園等可研投資與實際合同投資差異較大。
          　　2.項目成熟度不足，專項債于20xx年1月9日發行，縣幼兒園20xx年4月3日取得施工許可，6所新建村級幼兒園于20xx年7月31日分別獲得鄉村建設規劃許可證。
          　　（二）項目管理有待加強
          　　1.項目配套資金核算不準確、產出目標未完成。因項目實際僅到位3000萬元專項債資金，項目僅按3000萬元資金進行實施，導致項目形象進度僅完成概算批復的37.04%；項目建設內容完成率較低，計劃新建9所鄉鎮中心幼兒園，實際建成0所；計劃新建7所村級幼兒園，實際建成6所；計劃改造55所村級幼兒園，實際改造7所。
          　　2.項目管控有待加強。根據可行性研究批復，項目建設期為20xx年5月-20xx年4月，項目未按計劃完工。6所改造幼兒園人均建筑面積未達標準。項目尚未進行完工決算，建成的14所幼兒園概算投資3000萬元，合同投資3087.07萬元，超概算金額87.07萬元，超概算率2.90%；新建5所幼兒園每平方米造價均超過2463.76元標準。
          　　3.縣教體局實際分配新建和改造幼兒園資金無標準，內部決策不規范，存在合規風險。
          　　4.項目可持續發展能力不足。問卷調查反映幼兒園教師人數和素質均有待加強，部分社會公眾認為當前公立幼兒園的建設仍不能滿足適齡兒童入園需求等。
          　　（三）專項債管理
          　　債券還本付息資金來源保障不足。項目預計收入未達財務評價報告和實施方案目標，項目存在不能實現收益與融資自求平衡的風險。
          　　七、建議
          　　（一）規范項目決策，提高入庫項目質量
          　　建議縣教體局今后申報類似項目時，應立足項目實際，按專項債相關要求，選擇具備一定成熟度，完成勘察、設計、用地、環評、開工許可等前期工作，且符合申報范圍的項目，杜絕以完工項目名義申報專項債資金，或用專項債資金化解歷史遺留債務。
          　　（二）加強項目管理，規范項目建設
          　　建議姚安縣教育體育局加強項目管理，積極推進項目進度前期工作，避免資金到位才開始謀劃，提高資金使用效益。
          　　建議姚安縣教育體育局完善內部決策制度，對資金分配應制定標準和規范，并嚴格按程序進行；對于幼兒園人均建筑面積、每平方米造價有計劃標準的，應嚴格按標準建設。
          　　建議姚安縣教育體育局立足姚安縣學前教育事業長遠發展，積極制定配套政策吸引優質師源，從硬件和軟件兩手促進姚安縣學前教育邁上新臺階。
          　　（三）規范專項債券項目管理，防范債務風險
          　　建議姚安縣教育體育局關注國家和省級對專項債項目配套資金的監管要求，積極協調相關部門，落實配套資金或調整項目批復內容，防范監管風險。
          　　建議姚安縣教育體育局積極籌劃項目收入和結余，保障項目還本付息資金來源，防范債務風險。
          單位財政績效監控報告 篇3
          　　根據《巴中市財政局關于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》（巴財監績〔20xx〕4號）精神，我局20xx年市級財政支出重點績效評價項目為部門整體支出。按照市財政局《關于20xx年市級財政支出績效評價存在問題整改的通知》（巴財監績〔20xx〕6號）要求，我局及時對20xx年市級財政支出績效評價反饋問題進行整改，現將有關情況報告如下。
          　　一、部門概況
          　　（一）機構組成
          　　市投資促進局是巴中市人民政府工作部門，為正縣級。內設辦公室、投促一科、投促二科、項目科、投資服務科、對外聯絡科等一室五科。
          　　（二）機構職能
          　　負責投資促進、利用外資等有關工作，統籌指導全市投資促進工作，指導外商投資促進和管理工作。參與推進我市與國（境）內外相關區域合作，承擔我市與國（境）內外相關區域投資促進活動的有關具體工作，承擔我市與港澳地區經貿合作有關工作。參與擬訂全市投資促進工作的綜合評價體系并組織實施。參與為外來投資企業提供相關服務的工作，監督外來投資企業執行有關法律、法規、規章及合同、章程的情況。受市政府委托，代管市政府駐上海、重慶、深圳、西安辦事（聯絡）處。負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。完成市委、市政府交辦的其他任務。
          　　（三）人員編制
          　　現有行政編制11 名、事業編制8名（人員參照公務員法管理），其中，局長1名，副局長3名；正科級領導職數6名，副科級領導職數4名；機關工勤編制1名。
          　　二、部門財政資金收支情況
          　　（一）部門財政資金收入情況。20xx年度財政撥款收入5866119.79元，其中：上年結轉865596.79元。人員經費收入2751323.00元、公用經費收入609000.00元、對個人和家庭的補助收入26200.00元、運轉類項目經費收入577379.13元、招商引資項目經費19022.66元。
          　　（二）部門財政資金支出情況。20xx年度財政撥款支出5220245.57元。主要用于以下方面: 人員經費支出26xx024.00元、公用經費支出582828.76元、對個人和家庭的補助支出26200.00元、運轉類項目經費支出427442.5元、招商引資項目經費支出1566750.31元。
          　　三、績效完成情況
          　　20xx年，“屏對屏”“線連線”開展網絡招商活動12場次，舉行在線專題推介會8場，洽談項目120余個，“云端”簽約項目11個。借力20xx中外知名企業四川行、第八屆巴人文化藝術節等省市重大平臺活動，舉辦系列投資推介活動，累計集中簽約項目xx9個、協議投資345.81億元。促成重慶岸嘉專業建材生產、居然之家家居城等30個重大產業項目簽約落地。承辦四川省服務業“4+6”產業項目集中開工巴中分會場暨巴中市20xx年第二季度重大項目集中開工儀式，集中開工項目146個，總投資446.1億元。
          　　四、存在問題
          　　（一）經費預算有待進一步細化。績效目標申報經費預算與實際執行數有一定差異。
          　　（二）部門項目預算調整程度較高。年中調減預算30萬元（招商引資項目），項目預算調整變動率為.59%。
          　　五、整改措施
          　　（一）進一步加強經費預算。細化做實績效目標預算申報，全力做到經費預算與實際執行數相符。
          　　（二）切實加強財政資金全過程管控。針對常態化項目，加強與財政部門銜接，積極總結經驗，持續優化項目管理流程，加強項目支出管理，量入為出，強化業務培訓，提升財政資金使用效益。
          單位財政績效監控報告 篇4
          　　根據文件縣財政局關于開展20xx年行政事業單位財務檢查發現問題整改的通知。我單位立刻就我單位問題整改，現就整改情況報告如下：
          　　一、憑證附件不齊
          　　1、20xx年x月記x號憑證，報銷差旅費x元，附件只有一個差旅費報銷單，沒有出差審批單，參見相關活動的通知文件，出差的車票、住宿費等相關票據，附件不全問題，經查屬實。我單位將相關附件清理并附于憑證后。
          　　2、20xx年xx月號憑證支出差補助，公務卡刷卡x元，無銀行付款回單，20xx年xx月號憑證，支付辦公用品公務卡刷卡x元，無銀行匯款付款回單，經查，農行公務卡還款同一天的幾筆公務卡還款單子單子是做成一筆公務卡還款，沒有一筆一筆分開處理的回單，在今后工作中注意此問題，打印出來詳細寫清楚由那幾筆構成。
          　　3、20xx年x月憑證，零余額用款額度收支全部沒有相關收據，收入應有財政授權支付到賬通知書，支出應有銀行付款回單，財政直接支付也沒有相關財政直接支付的付款單據，經查屬實。我單位收所發生的業務均屬實并支付了的，在以后工作中多加強收支相關單據的附件資料，確保原始報銷憑證的真實性。
          　　二、財務處理錯誤，科目使用混亂
          　　1、20xx年xx月號憑證、xx月號憑證支付園區農業創意園策劃及平臺搭建資金x元，以上兩筆業務沒有借記業務活動費用，貸記財政撥款收入，制單錯誤。經查，我單位農業創意園策劃及平臺搭建資金x元是大邑援建資金，未在我單位財政預算內，故不作為財政預算內撥款，只能作為其他應付款處理賬務，也就不存在業務活動費用。
          　　2、20xx年xx月號憑證，上繳財政代管資金x元，借方科目為銀行存款，應為其他應收款。經查，我單位財政代管資金xx元屬經信局轉入的資金，上繳代財政代管資金，以后報銷賬務統一在財政報銷，不屬于應收款。
          　　三、專項資金情況
          　　1、打款失敗未說明原因及后續處理情況，20xx年xx月號憑證預付扶貧產業分紅資金x元，20xx年xx月號憑證，財政直接支付扶貧產業分紅資金x元，共計x元，時間發放花名冊清單支付總金額為x元，其中支付成功x元，支付失敗x元，經查，屬實。我單位支付扶貧產業分紅資金x元由財政直接支付，x元由單位零余額資金代墊支，20xx年將失敗的重新支付。所有實際支付20xx年扶貧產業分紅資金為x元，單位墊支的資金由財政局撥付給我單位后在沖銷我單位墊支的預付款，故后續處理情況在20xx年賬務里體現。
          　　2、基建資金，20xx年xx月x號憑證支付五里村園區征地戶20xx年醫療保險費x元，資金由財政局撥款給鎮xx鄉人民政府，不應由產業園區記賬，經查，20xx年xx月xx日鎮xx鄉人民政府對我單位開具了資金往來結算票據，證實該資金是通過園區管理委員會撥入在轉入鎮xx鄉人民政府，故我單位是要記賬的。
          　　四、其他往來款項問題
          　　對涉及我單位存在的往來資金將及時進行清理。
          單位財政績效監控報告 篇5
          　　為加強自治州農業委員會(以下簡稱“本單位”）財政專項資金管理，強化項目支出責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高本單位財政資金的使用效益，根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔〕285號）、《xx省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔〕33號）、《xx省人民政府關于深化預算管理制度改革的實施意見》（湘政發〔〕8號）、《自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》（州財績〔〕2號）、《州財政局關于開展xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔20xx〕5號）等文件的要求，本單位組織力量在工作總結和數據收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對本單位xx年農業專項業務經費的資金來源、使用、管理和效益情況進行了自評，形成xx年農業專項業務經費績效評價報告如下：
          　　一、項目概況
          　　（一）項目單位基本情況
          　　自治州農業委員會系全額撥款正處級行政單位，統一社會信用代碼為11433100MB0T81628P，單位地址吉首市乾州街道世紀大道1號。
          　　（二）項目立項概況
          　　為深入貫徹落實中央、省委農村工作會議、全省農業工作會議及州委經濟工作會議、農村工作會議精神和部署安排，把實施鄉村振興戰略作為“三農”工作的總抓手，深入推進農業供給側結構性改革，大力推進農村改革創新，加快轉變農業發展方式，保持農業穩定發展和農民持續增收，確保“十三五”規劃良好發展勢頭，使全州農村經濟社會發展邁上新臺階，州本級財政xx年給本單位安排農業專項業務經費224.54萬元，用于指導全州農業生產等方面。
          　　專項長期績效目標：圍繞州政府確定的目標管理任務，組織指導縣市農業局抓好農業生產新技術推廣，開展農業技術培訓，提高農業生產者科技素質，確保糧食穩產增產，特色農業產業健康發展。以發展生產脫貧工程總攬農業農村工作全局，全力推進發展生產脫貧工程，加快貧困人口脫貧致富步伐。創建覆蓋全區域、全產業、全品類的農產品區域公用品牌，彰顯我州農產品“綠色、生態、有機、富硒”特色，提升品牌知名度和產品競爭力。通過調研、考察、學習，探索加快我州現代農業發展新路子，促進全州現代農業發展。通過現代農業園區建設，示范帶動全州現代農業發展。
          　　專項年度績效目標：組織指導縣市農業局抓好農業生產，確保全州糧食總產80萬噸以上，全年全州推廣農業實用技術350萬畝次，實施農作物病蟲害統防統治25萬畝，完成柑桔品改低改10萬畝，指導各縣市創建現代農業萬畝標準園1-2個，開展農業技術培訓20萬人次，完成農產品質量安全例行檢測1萬批次，全面完成年度目標管理任務。完成州定發展生產脫貧工程任務，助推貧困人口加快脫貧致富步伐。加強農產品區域公用品牌建設工作。完成調研考察任務，助推全州現代農業發展。指導縣市農業局創建24個萬畝精品園，200個千畝標準園，2100個百畝示范園。
          　　（三）項目執行概況
          　　1、項目完成情況
          　　截止xx年12月31日，該項目已經全部實施完成。
          　　2、資金投入情況
          　　該項目資金財政預算批復為224.54萬元，截止xx年12月31日，項目資金實際到位224.54萬元，項目資金已經全部使用，項目資金使用率為100%。
          　　3、績效目標實現情況
          　　xx年專項資金績效目標全部完成，其中：以“兩茶兩果”為主的農業特色產業發展提速，產業興旺形勢喜人。現有茶園39.77萬畝，柑橘面積穩定在100萬畝，獼猴桃面積達18.14萬畝，中藥材31.25萬畝，其中百合9.1萬畝，商品蔬菜85.12萬畝。完成糧食作物270.95萬畝，產量84.93萬噸。特色畜牧水產業穩步推進，肉類總產量6.23萬噸，水產品產量1.27萬噸。全州農產品加工企業達689家，實現營業收入96億元。產業園區加快推進，建設萬畝精品園24個、千畝標準園316個。發展農民專業合作社4709個，家庭農場2289個。產業融合加快發展，鄉村旅游接待游客913萬人，完成營業收入12億元。土地流轉面積達68.69萬畝。全州處于有效期內的“三品一標”農產品總數達100個，“三品一標”農產品認證面積28萬余畝，總產值47億余元，均創歷史新高。全州擁有中國馳名商標3個，xx省名牌產品3個。完成《自治州農產品品牌目錄》。成功申報“中國黃金茶之鄉”。組織83家企業500余種特色農產品參加第__屆中國國際農產品交易會暨第二十屆中國中部（）農業博覽會等農產品展會，茶葉、百合等特色農產品現場完成多筆百萬以上訂單。十八洞獼猴桃產業園開園，帶動人均增收約20xx元。大力發展“互聯網+農業”，建設益農信息社70個。
          　　4、經濟效益分析
          　　xx年度州實現農林牧漁業總產值136.7億元，同比增長3.6%，增加值81億元，同比增長3.7%；農村居民人均可支配收入9183元，同比增長11%，增幅居全省前列。
          　　5、社會效益分析
          　　提高了農業科技水平，完成了全州糧食生產安全和農產品質量安全，提高特色產業效益和農民收入，全面甚至超額完成省、州下達的目標管理任務，促進全州農業、農村經濟實現持續穩定發展。通過服務指導、示范引導、創新經營方式、疏通銷售渠道等方式助推全州全面完成發展生產脫貧工程任務，加快貧困人口脫貧步伐。整合品牌資源，打造農產品區域公共品牌，提升我州特色農產品的品牌影響力和競爭力，促進農業增效、農發增收。通過調研、考察、學習，結合我州農業實際，探索加快我州現代農業發展新路子，促進全州現代農業發展。通過現代農業園區建設，示范帶動全州現代農業發展。加強產業扶貧薄弱環節整改，開展貧困戶利益聯結機制規范化合同培訓，進一步建立壓實貧困戶利益聯結，全州共完成貧困戶建立利益聯結人數39.53萬人。
          　　6、項目組織管理情況
          　　根據《州本級財政專項資金管理辦法》和《自治州農業專項資金管理制度》，按照專項資金管理和項目實施要求，嚴格進行項目實施和資金管理，保證了農業專項業務經費的合理使用，取得了良好的經濟效益、社會效益。
          　　7、項目財務管理情況
          　　本單位較好地執行了《行政單位財務規則》和《行政單位會計制度》，制定了《財務管理制度》和《農業專項資金管理制度》等內部管理制度，嚴格按照《自治州州級財政專項資金管理辦法》（州政辦發[]15號）使用專項資金，將項目資金納入單位財務統一管理，對項目專項經費進行專項核算，做到了專款專用。
          　　二、評價依據
          　　（一）財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔〕285號）；
          　　（二）《xx省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔〕33號）；
          　　（三）《xx省人民政府關于深化預算管理制度改革的實施意見》（湘政發〔〕8號）；
          　　（四）《自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》（州財績〔〕2號）；
          　　（五）《州財政局關于開展xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔20xx〕5號）；
          　　（六）州財政局預算批復文件；
          　　（七）農業專項資金管理制度；
          　　（八）其他相關資料。
          　　三、評價方法和過程
          　　（一）績效評價目的
          　　通過開展農業專項業務經費項目資金的績效評價，了解農業專項業務經費項目資金使用的社會效益、經濟效益和生態效益，分析該項目是否達到預期目的，評價資金使用的規范性和有效性，并及時總結經驗，分析存在問題，提出改進意見和建議，促進本單位提升財政專項資金的預算績效管理工作水平，強化項目支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障本單位有效實施農業專項業務經費項目，確保本單位更好地履行職責。
          　　（二）績效評價方法
          　　根據本次績效評價的目的和內容，本單位開展此項績效評價工作，本次評價主要采用了因素分析法和公眾評判法。
          　　1、因素分析法：是指通過綜合分析影響績效目標實現、實施效果的內外因素，評價績效目標實現程度。
          　　2、公眾評判法：是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現程度。
          　　（三）績效評價過程
          　　根據《州財政局關于開展xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔20xx〕5號）等相關文件要求，本單位制定了xx年財政資金績效自評工作實施方案、評價指標，成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組，并于20xx年6月16日完成自評工作。績效評價工作流程主要如下：
          　　1、收集基礎資料。根據評價工作要求，到現場采取勘查、問詢、復核等方式收集基礎資料，資料包括評價對象的基本情況、財政資金使用情況、評價指標體系需要的各項數據等。
          　　2、查閱資料。查閱xx年度預算安排、預算追加、資金管理、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。
          　　3、核實數據。對xx年農業專項業務經費項目支出數據的準確性、真實性進行核實，并對xx年和xx年農業專項業務經費項目支出情況進行比較分析。
          　　4、發放調查問卷。對農業專項業務經費項目績效情況的公眾滿意度向服務對象、社會群眾、部門內部員工進行調查。
          　　5、歸納匯總。對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。
          　　6、根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分。
          　　7、形成績效評價自評報告。
          　　四、績效分析
          　　xx年，在州委、州政府的堅強領導下，全州農業部門認真貫徹黨的十九大精神，落實國家鄉村振興戰略，大力發展現代農業，著力深化農村改革，扎實推進脫貧攻堅，積極培育農村新產業新業態，農業農村經濟走勢與全州經濟同頻共振，保持“穩中有進、穩中向好”態勢。本單位積極組織了“農業業務專項項目”的實施工作，成立了項目實施小組，強化分級管理、明確分工、落實任務，確保各項工作及時有效落實。加強監督，確保工程建設質量和按期完工，項目實施小組定期召開現場協調會議，協調和解決施工現場問題，相關專業技術人員據點堅強監督，確保工程按期保質保量完成。本單位更是加強資金管理，確保項目規范運作，項目資金專款專用。各項工作亮點突出，主要有以下幾點：
          　　（一）農業特色產業呈現高質量發展好態勢。通過實施農業特色產業提質增效“845”計劃，茶葉、油茶、柑橘、獼猴桃、煙葉、蔬菜、中藥材（含百合）和以黃牛、黑豬為主的養殖等8大現代農業特色產業實現適度規模化發展。
          　　（二）產業扶貧走出穩定長久脫貧的好路子。全州大力實施發展生產脫貧工程，全州2/3以上貧困人口通過產業帶動實現增收脫貧，走出了一條具有特色的產業扶貧之路。xx年10月16日，全省產業扶貧現場推進會在我州永順縣召開，永順縣產業扶貧的經驗做法在全省范圍推廣。
          　　1、產業脫貧落實到位。全州特色種植業、健康養殖業、農副產品加工業、休閑農業與鄉村旅游業、電商冷鏈物流業、農業生產服務業、農村公共服務業、“扶貧車間”式加工業、光伏等9大產業投入資金33.66億元，實現集體經營收入5萬元以上村達1211個，全面消除了村集體收入“空白村”。實施重點產業扶貧項目38個，帶動8457戶貧困戶30510人實現發展產業脫貧。龍頭企業、合作社分別覆蓋貧困村729個、1110個，12.41萬戶有發展產業能力和意愿的貧困戶與新型經營主體建立利益聯結機制。
          　　2、農技聯村服務到位。創新開展千名農技干部聯村入戶精準幫扶，選出903名州、縣市農技專家，組成8個專家服務團115個精準幫扶服務隊，開展政策宣講、技術培訓和科技服務，受益貧困群眾達30.47萬人次。“千企幫千村”行動有力推進，34家省級以上龍頭企業對接幫扶40個貧困村。
          　　3、東西扶貧對接到位。持續深化“4331”合作計劃，加快4個農業特色產業示范園建設，爭取柑橘優質種苗繁育科技示范園建設資金100萬元，濟南年貨會、茶葉品牌推介會及農產品直銷窗口的深入對接，拓寬了北方銷售市場。
          　　4、項目建設實施到位。15個美麗鄉村創建村計劃實施項目110個，總投資15786.1萬元。世界銀行貸款xx省農田污染綜合管理項目，完成投資343.33萬元。永順縣被農業農村部授予全國農村一二三產業融合發展先導區，花垣獲批創建現代農業特色產業集聚區。
          　　（三）鄉村振興戰略實現起步穩推進快的良好開局。全州在推進脫貧攻堅、產業提質、基礎配套、教育發展、醫療服務、文化傳承、生態保護、同建同治、治理優化、人才培養、農村改革、基層黨建“十二項工程”上精準發力、持續用功，工作體系逐步建立完善，政策框架基本成型，推進合力不斷增強。
          　　1、大力發展現代農業特色產業，實現農村產業興旺。重點發展“兩茶兩果一藥一煙”規模農業，全州特色產業突破380萬畝。以開展品牌強農、特色強農、質量強農、產業融合強農、科技強農、開放強農等“六大行動”為抓手，為鄉村振興固本強基。
          　　2、堅決打好改善農村人居環境首仗，促進鄉村生態宜居。圍繞“庭院凈化、村莊綠化、道路亮化、環境美化”，抓好美麗鄉村建設工作，共創建15個省級美麗鄉村示范村、100個州級精品村、300個州級示范村。農村“廁所革命”建設速度加快，全州財政共整合資金3000多萬元，完成農村戶廁建設94727座。全州秸稈還田推廣面積135.06萬畝，秸稈綜合利用率達到85.8%。禁養區累計關停227戶，完成率95%，天然水域投肥養殖已全面禁止。加強農膜農業廢棄物回收工作，推廣可降解膜150噸，水稻薄膜（拱架蓋膜）育秧面積8.04萬畝。開展病蟲害專業化統防統治40萬畝。
          　　（四）農業農村改革釋放新動能開創好局面。穩步推進農村集體產權制度改革實施意見，深化農村土地制度改革和國有農場改革，完善承包地“三權”分置制度，進一步深化農村集體產權制度改革，不斷釋放鄉村振興的要素活力。
          　　1、農村集體產權制度改革試點順利啟動。龍山作為整縣推進全國農村集體產權制度改革試點縣，共清理出可量化的經營性資產14188.65萬元，摸底確定111798戶成員身份。
          　　2、農村土地經營權確權登記穩步推進。確權成果信息應用平臺建設全面完成，8縣市數據通過農業部匯交。
          　　3、國有農墾場改革發展加快推進。羊峰山農場正式掛牌成立羊峰山農墾社區居民委員會。全州農場土地確權完成登記頒證4.4745萬畝。
          　　4、加快農業技術服務推廣應用。基礎科研生物技術研究實現由實驗室向大田應用的突破，水稻新品種引種示范和“水稻+”綜合種養技術全面推開。農業機械化率逐步上升，推廣各類農機具9293臺。
          　　5、“大棚房”問題整治工作有序推進。我州部門協助工作取得顯著成效，在全省“大棚房”整治清理工作會議上作為“經驗”得到肯定和推廣。
          　　五、評價結論
          　　本單位xx年農業專項業務經費項目在xx年度已經全部實施完成，按照評價小組設定的xx年農業專項業務經費績效評價指標評價得分為96分，評價結果等次為優秀。
          　　六、有關問題與建議
          　　（一）存在的問題
          　　（1）財政年初預算安排給本單位的農業專項業務經費屬于工作經費，其主要用途是承擔完成相關重點工作而發生的差旅費、材料費等成本開支，主要績效目標均為本單位年度重點工作目標，因此，對農業專項業務經費進行績效評價與部門整體支出績效評價在評價內容及績效目標完成等方面存在較大程度的重復。
          　　（2）農業科技人才缺乏，產業發展后勁不足。一方面現代農業系統工作的升級發展對人才隊伍提出更高的要求，另一方面是現有的人才隊伍老齡化、專業人才缺乏。
          　　（二）有關建議
          　　（1）對財政預算安排的工作經費性質的專項經費進行績效評價時，將其整合到部門整體支出績效評價中，而不單獨進行財政支出項目績效評價。
          　　（2）著力推進農業農村現代化，堅持鄉村產業振興、人才振興、文化振興、生態振興和組織振興，落實鄉村振興戰略規劃，深入實施鄉村振興三年行動計劃，引導更多資金、人才、技術向農業流動、向農村傾斜、向農民聚焦。做好農業領域招商爭資及項目實施等工作，為農業農村發展爭取更多動能。
          單位財政績效監控報告 篇6
          　　根據《中共遂寧市委 遂寧市人民政府關于貫徹落實〈中共四川省委 四川省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見〉的通知》（委〔20xx〕-8）要求，為進一步加強我區預算績效管理工作，提高財政資金使用效益和管理水平，推進財政績效評價工作深入開展。我局制定我區20xx年區級財政績效評價工作計劃（《遂寧經濟技術開發區財政金融國資管理局關于開展20xx年部門、政策和項目支出重點績效評價工作的通知》）（遂開財金發〔20xx〕80號），并于12月25日完成了績效評價報告階段的工作。
          　　現將績效評價情況報告如下：
          　　一、工作開展情況
          　　（一）評價選點
          　　20xx年我區財政績效評價遵循“全面覆蓋、規范實施、確保質量、注重成效”的工作原則，績效評價的所屬時段為20xx年1月1日至20xx年12月31日。重點選取了10個項目支出、5個部門（單位）整體支出、1個財政政策進行績效評價，資金66,028,400.00元，分別為：
          　　1.遂寧市自然資源和規劃局經開區分局部門整體支出2,194,400.00元；
          　　2.遂寧市生態環境局經濟技術開發區分局部門整體支出1,976,000.00元；
          　　3.遂寧市船山區人民政府富源路街道辦事處部門整體支出17,143,600.00元；
          　　4.遂寧市富源實驗學校部門整體支出25,148,000.00元；
          　　5.遂寧市龍坪中小學校部門整體支出9,754,300.00元；
          　　6.四川省遂寧高級實驗學校“健康教室改造”項目支出1,180,000.00元；
          　　7.遂寧市公安局經濟技術開發區分局“物業管理費”項目支出810,000.00元；
          　　8.遂寧經濟技術開發區建設與交通運輸局“國省道干線、遂樂路運維服務”項目支出1,543,000.00元；
          　　9.遂寧經濟技術開發區房屋征收事務中心“成南達萬高鐵站項目場站及線路所涉及的農房測繪”項目支出800,000.00元；
          　　10.遂寧市市場監督管理局經濟技術開發區分局“流通領域產品質量監督抽檢”項目支出405,000.00元；
          　　11.遂寧經濟技術開發區統籌城鄉建設發展中心“河湖劃界購買服務勞務費”項目支出706,000.00元；
          　　12.遂寧經濟技術開發區社區衛生服務中心“基本公共服務”項目支出558,600.00元；
          　　13.遂寧經濟技術開發區綜合行政執法局“秸稈禁燒”項目支出2,500,000.00元；
          　　14.遂寧經開區退役軍人服務中心“困難退役軍人關愛幫扶”項目支出500,000.00元；
          　　15.遂寧市富鑫建筑工程有限公司“南片區排水管網清掏工程”項目支出369,500.00元；
          　　16.社會事業局“三免一補”財政政策支出440,000.00元。
          　　（二）開展評價
          　　我局作為重點績效評價牽頭部門，在具體評價階段，負責督促相關主管部門和項目單位積極開展自評；20xx年8月1日至12月25日，由第三方評價機構組成評價組開展現場評價工作；目前，如期完成了現場評價工作，并提交了績效評價報告。
          　　二、績效評價結果
          　　（一）部門整體評價結果
          　　根據《遂寧經濟技術開發區財政金融國資管理局關于開展20xx年區級財政支出現場績效評價工作的通知》（遂開財金發〔20xx〕88號），此次共選取了5個部門進行績效評價，平均得分77.41分，其中：
          　　1.遂寧市自然資源和規劃局經開區分局74.40分；
          　　2.遂寧市生態環境局經濟技術開發區分局69.92分；
          　　3.遂寧市船山區人民政府富源路街道辦事處85分；
          　　4.遂寧市富源實驗學校79.54分；
          　　5.遂寧市龍坪中小學校78.17分。
          　　（二）項目評價結果
          　　根據《遂寧經濟技術開發區財政金融國資管理局關于開展20xx年區級財政支出現場績效評價工作的通知》（遂開財金發〔20xx〕88號），此次共選取了10個項目進行績效評價，平均得分88.22分，其中：
          　　1.四川省遂寧高級實驗學校“校本部健康教室改造”項目84.57分；
          　　2.遂寧市公安局經濟技術開發區分局“物業管理費”項目86.7分；
          　　3.遂寧經濟技術開發區建設與交通運輸局“國省道干線、遂樂路運維服務”項目87.4分；
          　　4.遂寧經濟技術開發區房屋征收事務中心“成南達萬高鐵站項目場站及線路所涉及的農房測繪”項目86.9分；
          　　5.遂寧市市場監督管理局經濟技術開發區分局“流通領域產品質量監督抽檢”項目91.03分；
          　　6.遂寧經濟技術開發區統籌城鄉建設發展中心“河湖劃界購買服務勞務費”項目90分；
          　　7.遂寧經濟技術開發區社區衛生服務中心“基本公共服務”項目90分；
          　　8.遂寧經濟技術開發區綜合行政執法局“秸稈禁燒”項目89.11分；
          　　9.遂寧經開區退役軍人服務中心“困難退役軍人關愛幫扶”項目90.35分；
          　　10.遂寧市富鑫建筑工程有限公司“南片區排水管網清掏工程”項目86.13分。
          　　（三）政策評價結果
          　　根據《遂寧經濟技術開發區財政金融國資管理局關于開展20xx年區級財政支出現場績效評價工作的通知》（遂開財金發〔20xx〕88號），此次選取了社會事業局“三免一補”1個財政政策進行績效評價，得分97.4分。
          　　三、主要問題
          　　（一）部門整體評價存在的問題
          　　1.預算編制準確率較低
          　　（1）遂寧市自然資源和規劃局經開區分局：預算管理方面，全年預算調劑金額與年初預算數的比值為56.83%，比值較大，預算編制不準確。執行進度，20xx年6月實際執行進度2.61%，目標要求進度40%，9月實際執行進度36.73%，目標要求進度67.5%，11月實際執行進度64.00 %，目標要求進度82.5%，執行進度緩慢。編制預算時對全年工作進行充分調研和論證不夠，導致編制出的預算不夠全面和準確。
          　　（2）遂寧市生態環境局經濟技術開發區分局：20xx年財政資金年初預算2,054,333.44元，部門全年預算調劑金額為389,789.37元。全年預算調劑金額與年初預算數的比值為18.97%。部門全年預算調劑金額/部門年初部門預算數遠大于區財政局標準值10%。
          　　（3）遂寧市船山區人民政府富源路街道辦事處：20xx年財政資金年初預算1,184.00萬元，預算調整數是1,674.00萬元,部門全年預算調劑金額為490.00萬元。全年預算調劑金額與年初預算數的比值為41.39%。部門全年預算調劑金額/部門年初部門預算數遠大于區財政局標準值10%。
          　　（4）遂寧市富源實驗學校：富源實驗學校20xx年財政資金年初預算15,881,568.00元，部門全年預算調劑金額為10,350,974.84元。全年預算調劑金額與年初預算數的比值為65.18%。部門全年預算調劑金額/部門年初部門預算數遠大于區財政局標準值10%。
          　　（5）遂寧市龍坪中小學校：遂寧市龍坪中小學校20xx年財政資金年初預算715.96萬元，部門全年預算調劑金額為347.79萬元。全年預算調劑金額與年初預算數的比值為48.57%。部門全年預算調劑金額/部門年初部門預算數遠大于區財政局標準值10%。在公用經費支出控制方面，由于財政對于教育撥款的特殊性，此筆預算金額需要按照秋季學校在校生人數進行撥款，因此，無法在年初進行預算，而是直接進行追加撥款，在績效評價此項得分中，根據指標計算公式進行評分，此項得分為0分，我們在實際現場工作中，對公用經費的支出范圍、支出依據以及報銷簽字流程等內部控制方面進行了檢查，未發現違規情況。
          　　2.無預算列支
          　　遂寧市富源實驗學校：20xx年富源實驗學校無預算列支印刷費265,073.75元、郵電費14,566.72元、物業管理費139,238.00元、維修維護費266,094.30元、租賃費34,519.00元、會議費67,172.00元、培訓費11,345.00元、專用材料費96,439.00元、其他交通費用8,170.00元。以上不符合《中華人民共和國預算法》第十三條“經人民代表大會批準的預算，非經法定程序，不得調整。各級政府、各部門、各單位的支出必須以經批準的預算為依據，未列入預算的不得支出”和《事業單位財務規則》第十條“事業單位應當嚴格執行批準的預算”的規定。
          　　3.執行進度緩慢
          　　遂寧市生態環境局經濟技術開發區分局：20xx年6月實際執行進度13.60%，9月實際執行進度31.12%，11月實際執行進度54.50%，與目標要求進度存在較大偏差。
          　　4.財經手續不完善
          　　遂寧市生態環境局經濟技術開發區分局：經抽查20xx年7月記11號憑證，其中部分加班餐費報銷未附相應的菜單，不符合遂寧市環境保護局遂寧經濟技術開發區分局《遂環開[20xx]15號》通知中關于加班誤餐費報銷管理規定“報銷時必須要有加班用餐審批表、正規發票、菜單，‘三單’齊全，填寫無誤并由具體經辦人找領導簽字后方可報銷”。
          　　5.公用經費的預算執行支出控制效果不佳
          　　遂寧市船山區人民政府富源路街道辦事處：20xx年，遂寧市船山區人民政府富源路街道辦事處公用經費年初預算數52.00萬元，決算數61.00萬元，差異率=（年初預算數-決算數）/年初預算數=17.31%，偏差度在10%-20%之間。
          　　6.內控制度需進一步完善
          　　資產管理方面，未對部門固有資產進行定期盤點，資產管理有待加強。
          　　（二）項目評價存在的問題
          　　1.預算金額存在一定偏差
          　　（1）“健康教室改造”項目：經查證，績效目標按照教室燈1050元/套，黑板燈990元/套預算，計教室燈873*1050=91.665萬元、黑板燈273*990=27.027萬元，合計118.692萬元，預算金額118萬元，績效目標制定超過預算金額。
          　　（2）“河湖劃界購買服務勞務費”項目：項目預算資金計劃706,000.00元，實際收到財政撥款資金607,000.00元，實際招標簽訂合同價格為607,000.00元，項目預算偏差率達14.02%。
          　　2.預決算金額差異較大，部分項目超預算執行
          　　（1）“健康教室改造”項目：20xx年四川省遂寧高級實驗學校校本部健康教室改造項目支出，20xx年初預算資金118萬元，實際到位0萬元，項目發生118.401萬元，超預算執行。
          　　（2）“國省道干線、遂樂路運維服務”項目：項目依據簽訂的合同期限按季度支付款項，20xx年按合同規定實際支付金額期限未達到12個月（新合同簽訂時間為20xx年4月10日起,4月10日至10月9日2個季度已按合同支付計量費用63.61萬元，10月10日至12月31日計量未滿1季度，按合同約定，20xx年暫不需支付該時間段費用），20xx年實際資金支出未包含10月10日至12月31日金額。20xx年預算時按項目全年發生金額編制預算，導致20xx年實際支出金額與預算金額出現較大偏差，預算完成率不高。建設交運局20xx年國省干線、遂樂路運維服務項目資金結余資金較大，未充分發揮資金的效益。
          　　（3）“成南達萬高鐵站項目場站及線路所涉及的農房測繪”項目：項目預算資金計劃800,000.00元，實際發生資金支出331,875.46元，預算編制準確率較低。
          　　（4）“困難退役軍人關愛幫扶”項目：20xx年11月26日退役軍人中心收到遂寧市經開區管理委員會撥付困難退役軍人關愛幫扶專項基金50萬元，截止20xx年12月31日，退役軍人中心共進行1批次集中關愛幫扶，幫扶人數達4人，幫扶資金合計17,490.00元，項目預算執行率較低，僅為3.50%。由于收到項目資金的時間接近20xx年年底，轄區內符合關愛幫扶條件的對象人數較少，導致申請關愛幫扶資金的人員僅為4人，退役軍人中心按照制定的工作流程，對申請對象的資料進行調查核實，并按照項目資金發放實施辦法及時將關愛幫扶資金發放到位。
          　　3.合同簽訂金額與中標金額不一致
          　　“物業管理費”項目：20xx年7月-20xx年7月保安、保潔服務外包項目合同簽訂金額為250,824.00元/年（20,902.00元/月），按中標通知書計算金額應為286,656.00元/年（中標通知書為三年金額859,968.00元）。
          　　4.決策依據欠缺
          　　“物業管理費”項目：20xx年度租賃辦公用房，只有租賃合同，相關會議紀要及審批記錄等文件未集中管理，因年限久遠和人員變動的原因，保存不完善，無法提供。
          　　5.未按規定進行資金支付
          　　（1）“物業管理費”項目：20xx年度辦公用房租賃費480,000.00元，實際支付0.00元，未按租賃合同相關約定支付房屋租賃費。
          　　（2）“秸稈禁燒”項目：根據各鎮、街道與遂寧立源再生資源回收有限公司簽訂的合同顯示，服務費按大春小春兩季分別支付。上半年在7月底前，下半年在11月底前分兩次支付給乙方。根據各鎮、街道辦提供秸稈項目支出憑證顯示，存在20xx年上半年支付立源公司20xx年下半年、20xx年下半年支付20xx年上半年秸稈收儲的款項。預算執行率為89.13%。
          　　6.未嚴格執行招投標程序
          　　（1）“國省道干線、遂樂路運維服務”項目：該項目原合同已于20xx年到期并重新組織實施相關程序，但新的三年期合同簽訂時間為20xx年4月10日起，招投標程序較緩慢。20xx年4月10日前的項目計量費用，由經開區管委會單獨與承包單位簽訂了短期續約合同，按合同約定支付36.48萬元，此短期合同未嚴格按照招投標程序實施。
          　　（2）“秸稈禁燒”項目：該項目20xx年暫未進行相關招投標程序。
          　　7.項目建設滯后
          　　“河湖劃界購買服務勞務費”項目：經開區統籌中心將開善河、新橋河劃界項目進行了公開招標，四川省農業科學院遙感應用研究所以60.7萬元于20xx年11月4日中標，并于20xx年11月10日簽訂了合同，合同約定該項目完成時間為20xx年12月31日，但直到20xx年6月28日四川省農業科學院遙感應用研究所才移交技術文件并辦理完成數據入庫手續，沒有按照合同規定時間完成項目。
          　　8.會計核算有誤
          　　“秸稈禁燒”項目：北固鎮20xx年11月33號憑證中，將制作森林防火宣傳單費用2,000.00元，制作清明橫幅費用3,800.00元在秸稈禁燒經費中進行列支。
          　　9.內控制度有待完善
          　　“秸稈禁燒”項目：暫未設立專項資金管理辦法。
          　　10.其他
          　　（1）“基本公共服務”項目：①村衛生室組織管理不到位，責任醫生服務意識不夠，積極性不高，有畏難情緒。站室以年齡較大的鄉村醫生為主，年輕醫生不愿意到站室工作，個別村衛生室鄉村醫生信息化平臺操作不熟練，對規范知識掌握較為欠缺，在一定程度上影響了工作質量；
          　　②由于地理位置的原因，流動人口較多，加上健康意識不強，主動積極性不高，公共衛生服務管理難度較大；
          　　③居民健康檔案信息未達到動態管理，信息未及時更新，新建檔案較少，有部分居民在轄區常住，但仍未建檔；
          　　④健康教育方面：講座參與人員不夠；
          　　⑤嚴重精神障礙患者體檢率未達到85%。
          　　（2）“困難退役軍人關愛幫扶”項目：①幫扶對象覆蓋面稍窄。部分下崗失業志愿兵進入公益性崗位后，除去五險一金，實際領到工資1,600.00余元，且家屬無工作也無其他收入來源的退役軍人，現已享受職工養老金且家庭環境不太富裕的退役軍人等群體對于幫扶的需要為較為迫切，但是現行的《遂寧市困難退役軍人及其他優撫對象關愛幫扶實施辦法》文件沒有明確針對這部分困難退役軍人是否可以提供幫扶。
          　　②單戶醫療幫扶資金較低。身患慢病和重病的退役軍人，自付部分超過10,000.00元，且經濟困難無力支付的對象，按自付部分的10%-20%給予幫扶，但全年累計不超過5,000.00元。按現行生活條件及物價，且重病(癌癥)較多，建議予以調整到不超過10,000.00元。
          　　（三）政策評價存在的問題
          　　1.編制項目預算時，績效目標設定不完善，只上報了發放人數和發放金額，未對目標的全面性及達到的效果進行設定。
          　　2.未編制自評報告。此政策項目實施分版塊較細，“三免一補”政策管理缺乏統一性，自評報告編制未能落實到部門。
          　　四、結果運用及整改建議
          　　（一）結果運用
          　　根據遂開工委發〔20xx〕83號文件要求，績效評價結果，一是財政部門要將績效評價結果作為安排下一年度預算的重要依據，優先考慮和重點支持績效評價結果好的項目，減少績效評價結果差的項目資金安排，取消無績效和低績效項目，優化資源配置；二管委會目標績效辦要配合財政部門將部門預算績效管理納入管委會年度目標績效考核范疇，并占一定分值；區黨群部要將預算績效考核結果作為領導干部選拔作用、公務員考核的重要參考。切實貫徹落實全面實施預算績效管理，推動財政資金聚力增效，提高公共服務供給質量，增強政府公信力和執行力。
          　　（二）督促公開
          　　1.自評報告公開。按照通知要求，督促各預算單位在完成績效評價工作后的20個工作日內，主動在門戶網站將自評結果進行公開。
          　　2.財政績效評價結果公開。按照“誰評價、誰公開”原則，區財政局在完成部門（單位）整體績效、政策績效、項目支出績效評價工作后，匯總績效評價結果、存在的問題及整改建議等，并形成正式文件在門戶網站進行公開。
          　　（三）督促整改、完善制度
          　　1.對照整改。預算單位對績效評價過程中發現的問題和區財政局《績效評價問題及整改建議》的建議意見及整改要求須逐一對照核查，深入分析問題存在的原因，及時予以糾正改進。
          　　2.完善制度。主管部門、項目單位將評價結果用于制定政策、完善制度和編制規劃；用于改進業務管理、財務管理和資金管理。
          單位財政績效監控報告 篇7
          　　為進一步推進我省城市社區衛生服務體系建設，建立穩定的社區衛生服務籌資、投入機制和規范的收支運行管理機制，提高財政資金投入的經濟性、效率性和效益性，根據省財政廳和衛生廳關于開展《城市社區衛生服務財政項目支出績效評價工作的通知》要求，我市財政和衛生部門通力協作、明確職責，切實開展城市社區衛生服務財政支出績效評價工作，現將評價工作情況報告如下：
          　　一、工作背景
          　　（一）開展社區衛生服務財政支出績效評價的目的意義
          　　在全省開展城市社區衛生服務財政支出績效評價，是貫徹落實省委、省人大確定的全省經濟社會發展總要求和奮斗目標的需要，也是全面完成省政府重點工作任務的需要，更是對各級政府貫徹落實國務院、省政府關于發展和加強城市社區衛生服務工作的指導意見，建立完善的城市社區衛生服務體系工作目標實現度的一次檢驗。
          　　通過開展城市社區衛生服務財政項目支出績效評價工作，了解我市城市社區衛生服務事業發展的狀況，掌握城市社區衛生服務中心建設和開展公共衛生服務的情況，以及財政投入資金使用的效益和效率；推進以城市社區衛生服務為基礎，社區衛生服務機構、醫院和預防保健機構三方分工合理、協作密切的新型城市衛生服務體系建設；維護居民健康、構建和諧社區，更好地為居民提供安全、有效、便利和價廉的醫療衛生服務。
          　　（二）市城市社區衛生服務基本情況
          　　市建城區面積約209.12平方公里，主要包括市經濟技術開發區和玉山鎮范圍，下轄11個街道辦事處，常住人口68.98萬人，其中戶籍人口31.35萬人。截止底，已建成城市社區衛生服務中心3家，社區衛生服務站40家，社區衛生服務機構房屋面積17685.77平方米，有病房床位40張，觀察床位157張，輸液椅525張。有工作人員396人，其中衛技人員337人，衛技人員占比85.1%，衛技人員中有高級職稱9名，中級職稱56名，初級職稱207名。城市社區衛生服務中心完成門急診93.57萬人次，住院3959床日，實現收入7832.76萬元，其中財政補助收入2518.22萬元，業務收入5314.54萬元，業務收入中藥品收入4104.06萬元，藥品收入占比77.22%。
          　　二、過程方法
          　　本次社區衛生服務財政支出績效評價工作由市財政局負責，市衛生局協助開展，于9—11月間完成，具體分以下幾個階段：
          　　（一）工作布置階段
          　　1、9月中旬，參加省財政廳組織的績效評價工作會議，接受績效評價指標體系、《績效綜合評價表》和《績效評價基礎表》的填報、評價軟件應用及計算機網上數據填報操作技術培訓。
          　　2、成立由市財政局、衛生局分管領導、相關科室人員、相關單位分管領導、財務人員組成的工作班子，討論確定玉山、兵希和蓬朗3家社區中心為本次績效評價對象。
          　　3、10月上旬，召開三家城市社區衛生服務中心相關人員會議布置任務，并開展績效評價業務培訓。
          　　（二）基礎數據表填報、復核和匯總階段
          　　1、10月25日前，三家城市社區衛生服務中心按《基礎數據采集系統》要求，按時完成評價基礎數據填報，經計算機校驗后上報市財政和衛生部門。
          　　2、10月31日前，市財政和衛生部門按《基礎數據采集系統》要求，負責完成本級有關基礎數據表的填報、城市社區衛生服務中心上報基礎數據的接收、審核匯總，經計算機校驗后上報省財政廳。
          　　3、11月上旬，市財政局和衛生部門按時完成“居民與職工兩個滿意率”問卷調查工作。
          　　（三）數據匯總分析、綜合評價和提交報告階段
          　　11月底前，完成自評價工作，市財政和衛生部門在完成全市數據填報、核查、審核、匯總及問卷調查工作的基礎上，按照省財政廳提供的全省統一評價標準，組織有關人員對本市社區衛生服務財政支出績效進行自評價，出具自評價報告。
          　　三、基本結論
          　　隨著我市財政對社區衛生服務投入的持續增加，城市社區衛生服務機構建設不斷加強，社區衛生服務人才結構不斷優化，社區衛生服務能力水平不斷增強，社區居民滿意度不斷提高。突出表現在以下三個方面：
          　　一是社會綜合效益明顯提升。市、鎮兩級財政加大了對城市社區衛生服務機構建設、設備配置、藥品補貼、人員經費等方面的投入，極大改善了社區衛生服務機構硬件水平，有效降低了醫療衛生總費用，社會綜合效益明顯提升。
          　　二是資源利用效率明顯提升。市衛生局有效整合城市醫療資源，將市一院、市中醫院、市二院等單位社區門診部統一劃歸轄區社區衛生服務中心管理，城市社區衛生服務機構用較少的人員和設備，完成了較大的基本醫療和基本公共衛生服務工作量，資源利用效率明顯提升。
          　　三是社區工作效益明顯提升。城市社區衛生服務中心切實履行職能，積極開展融醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術等“六位一體”服務，社區衛生服務工作效益明顯提升。
          　　四、主要成效
          　　完善政策體系，加大財政投入。一是明確社區衛生服務機構性質和人員編制。政府舉辦的社區衛生服務機構為公益性事業單位。社區衛生服務中心衛生技術人員數量原則上按照服務人口8名/萬的比例配置。二是落實社區衛生服務人員補助經費。從起，根據城鄉社區衛生服務機構實際人員數，實行每人每年1.5萬元的財政補助，由各區鎮財政預算安排，以后隨經濟社會發展情況逐步提高補助標準。三是建立基本建設和基本設備專項資金。市、區鎮兩級財政部門根據新、改擴建機構建設計劃，將社區基本建設和基本設備配置經費列入財政預算。原則上基本建設和基本設備資金由市、區鎮、村按4：4：2比例負擔，經濟薄弱村由市、區鎮兩級財政各50%比例負擔。四是建立社區衛生服務人員培養經費政府補助機制。對應聘至社區工作的醫學院校應屆畢業生實施定向脫產培訓，培訓期間每年每人補貼3萬元。對籍全科醫學生，每年每人補貼1萬元。對公立醫院下派到社區衛生服務機構工作的人員按職稱實行經費補助政策，補助標準平均每人每年約1.5萬元。五是完善社區衛生服務惠民政策。起，市級財政按城鎮職工與居民醫保參保實際人員數實行人均20元標準，對社區常用藥品實施補貼。對社區基本公共衛生服務項目實行政府補貼，為人均23元。
          　　（二）規范建設標準，推進機構建設。一是完善設置規劃。我市按照經濟社會發展規劃要求，制訂了社區衛生服務機構設置規劃。到，全市將規劃設置城市社區衛生服務中心9家，社區衛生服務站46家。原則上城市建成區建制街道(約3～5萬人)設社區衛生服務中心1家，人口規模大于10萬人的增設1家，在服務半徑大、人口較多、中心難以覆蓋的社區，適當設置一定數量的社區衛生服務站。鄉鎮每5萬人左右設社區衛生服務中心1家，每3000—5000人左右設社區衛生服務站1家。二是統一建設標準。根據國家、省社區衛生服務機構建設標準，結合我市實際，制訂了《市社區衛生服務中心建設標準（試行）》以及《市社區衛生服務站建設標準（試行）》，加強全市社區衛生服務機構基本功能、基本設施、基本設備、科室設置及人員配備等規范化建設。原則上，社區衛生服務中心業務用房面積不少于1500平方米，社區站業務用房面積不少于150平方米；社區中心基本設備配置標準為300萬元，社區站基本設備配備為10萬元。三是推進機構建設。按照三年時間，完成社區衛生服務機構建設任務要求，，我市實施新改擴建城市社區衛生服務中心2家，社區衛生服務站9家，實施設備標準化配置中心3家，社區站27家。市鎮兩級財政直接投入城市社區衛生服務機構建設和設備配置資金約1685萬元。
          　　（三）加強隊伍建設，提高隊伍素質。我市重點建立和完善了“五個一批”人才培養機制。一是提升一批。一方面組織在職社區醫生參加全科醫學規范化培訓，已完成社區醫師、護士、鄉村醫生全科規范化培訓214人次。另一方面，開展鄉村醫生中專學歷補償教育工作，共有33名鄉村醫生參加省鄉村醫生中專學歷補償教育。二是引進一批。我市加大了社區人才引進力度，，面向全國公開招聘實用型衛生技術人員和醫學院校應屆畢業生37名。三是培養一批。我市積極組織參加全科規范化培訓工作，已選派8名本科畢業生參加位于蘇州市立醫院和市一院的全科規范化培訓基地為期三年的培訓。四是資助一批。從今年開始，我市將每年定向資助一批籍的全科醫學生，畢業后定向分配到全市社區衛生服務機構工作。今年已與31名全科醫學專業本科學生簽約，每年將資助學費1萬元。五是下派一批。全面推行城市醫生下基層社區工作制度，今年已有15名市級醫療衛生機構人員到城市社區工作。同時，對下派人員實行補助。
          　　（四）加強制度建設，提高惠民程度。一是實施社區常用藥品政府補貼制度。7月1日起，在全市社區衛生服務機構中，全面實施居民常用社區藥品政府補貼制度。補貼對象為參加本市城鎮職工基本醫療保險和居民基本醫療保險的參保人員。補貼的藥品目錄為847個品規，社區基本藥物價格在國家規定的現行價格的基礎上平均下浮19%。二是推進社區基本公共衛生服務政府補貼制度。對兒童計劃免疫、傳染病管理、慢性病管理、婦女衛生保健、兒童衛生保健、健康教育管理、衛生應急管理、衛生信息管理等8大類45項基本公共衛生項目實行政府補貼。三是擴大社區衛生服務機構醫保定點范圍。勞動和社會保障部門將符合基本醫療保險條件的社區衛生服務機構納入到醫保定點單位，今年6月，我市結合社區藥品政府補貼制度的實施，將社區衛生服務站全部納入了城鎮職工醫保定點單位。
          　　（五）強化功能建設，提升服務能力。一是順利完成老年居民免費健康體檢工作。為切實加強健康體檢工作的組織管理，確保蘇州市政府實事項目任務的全面完成，進一步營造尊老、敬老、愛老的社會氛圍，我市于四月份就部署了相關工作，60歲以上老年居民已建立健康檔案38605份，建檔率88.47%。二是切實加強預防保健工作。城市社區掌握并管理高血壓患者7981人，糖尿病1164人，其它慢性病879人，孕產婦系統管理3845人，0—6歲兒童系統管理人數20932人，全年預防接種807932人次。三是全面推進社區健康教育工作。建立健全社區衛生服務機構健康教育工作考核評估標準，明確各單位健康教育職能，制訂健康教育人員的工作規范。以農村衛生現代化建設、示范社區衛生服務機構創建、億萬農民健康促進行動、衛生城鎮和健康鎮村建設等為載體，切實開展形式多樣的健康教育與健康促進活動，全面提升健康教育工作水平。
          　　五、存在問題
          　　我市城市社區衛生服務體系建設雖然取得了一定的成績，但在建設過程中還存在著許多困難和問題。一是城市建成區機構規劃建設難度較大。城市建成區范圍內，由于種種因素，社區衛生服務機構設置較少。到底要完成9個社區中心和46個社區站的規劃建設，基本建設任務十分繁重。二是社區衛生服務隊伍建設任務艱巨。我市提出到，社區衛生服務機構中，鄉村醫生占比降到20%以下。目前城市社區衛生服務隊伍存在人員不足、業務素質不高、結構不合理等問題，，雖然我市己經采取了很多促進社區衛生服務隊伍建設的辦法和措施，但是離我們提出的到具有國家法定執業資質人員比例達80%的目標還有一定差距，隊伍建設任務非常艱巨。三是社區衛生機構信息化建設進程亟待加快。雖然我市社區衛生服務機構已由全面普及信息化建設，實行刷卡看病，但信息化管理水平不高，離上級要求還有較大差距，信息化建設進程亟待加快。
          　　六、相關建議
          　　一是進一步加快推進社區衛生服務機構建設。要以社區衛生服務機構建設列為市政府年度實事工程為契機，加快推進城市社區衛生服務機構標準化建設。完成規劃建設的中華園、蓬朗、長江、城中、城南、江浦、楓景苑等7家中心和19家社區衛生服務站的施新改擴建及設備標準化配置任務。在加快社區機構建設的同時，完成省市示范社區衛生服務機構創建工作。
          　　二是進一步加強社區衛生服務人才建設。要繼續做好引進、提升、資助、下派、培養“五個一批”的社區衛生服務人才培養機制，進一步優化我市社區人才隊伍結構，繼續做好鄉村醫生中專學歷教育及定向培養人員的規范化管理工作，尤其是要做好籍全科醫學生資助培養工作，繼續落實社區衛生服務人員各項經費政策，穩定和吸引優秀人才加入社區衛生服務隊伍行列。
          　　三是進一步加強社區衛生服務功能建設。要以社區藥品政府補貼制度、免收掛號費、診療費減半等惠民政策為抓手，切實提高居民到社區衛生服務機構就診比例。要以高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病規范化管理為重點，全面提高社區預防保健和健康教育等基本公共衛生服務項目質量。要在城市社區衛生服務中心建立全科團隊服務，充分發揮社區衛生主動服務和連續服務的優勢，提高社區衛生服務居民滿意度。
          　　四是進一步加強社區衛生服務制度建設。在社區居民常用藥品政府補貼制度上，要開展社區藥品政府補貼制度運行的分析研究，結合省市社區衛生服務機構藥品目錄要求，調整社區藥品政府補貼的藥品目錄品規，保證社區藥品供應。在社區基本公共衛生服務政府購買制度上，我市將修訂并印發《市社區衛生服務專項資金使用管理辦法》，制訂基本公共衛生服務考評細則，加強基本公共衛生服務項目管理和評估管理，規范市、鎮兩級社區衛生服務專項資金管理，提高資金使用效益。
          　　五是進一步加強社區衛生服務基礎管理。要加強社區衛生服務質量管理，嚴格執行各項診療規程，規范各種醫療文書書寫。要加強社區衛生服務經費管理，建立市、鎮兩級社區衛生服務項目管理臺帳，實行對社區經費的專帳管理、專項考核，保證社區衛生服務專項資金專款專用，切實提高資金使用效益。要加強社區衛生服務信息管理，要盡快開發社區衛生服務基本醫療以及居民健康檔案信息管理系統，提高社區衛生服務信息化管理水平。
          單位財政績效監控報告 篇8
          　　一、基本情況
          　　（一）教育扶貧資金項目預算和績效目標情況。
          　　20xx年度海口市秀英區教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財政共下撥208。57萬教育扶貧資金，此筆預算數包括109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經濟困難學生，54。64萬惠及農村低保戶子女409人其余為農村低保發放金額，無結余資金。
          　　（二）財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。
          　　已全部按時精準發放家庭經濟困難學生教育保障資金208。57萬元。
          　　二、績效自評工作開展情況
          　　開展范圍為全區所有建檔立卡戶家庭，對象為全區幼兒園至中職生936名建檔立卡學生；366名家庭經濟困難學生；409人其余為農村低保，通過我局自查及各鎮村幫扶責任人上報是否有漏發情況等方式進行自評。
          　　三、績效目標完成情況分析
          　　（一）項目資金情況分析。
          　　20xx年共計下撥教育扶貧資金208。57萬元，已經使用208。57萬元，發放率100%，資金支出進度100%。其中家庭貧困學生發放109。82萬，家庭經濟困難學生發放44。115萬元及農村低保戶子女發放54。64萬元。
          　　（二）項目績效指標完成情況分析。
          　　1。此筆預算中的109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經濟困難學生，54。64萬惠及農村低保戶子女409人其余為農村低保發放金額，無結余資金。
          　　2。效益指標完成情況分析。
          　　項目的執行使得建檔立卡學生輟學率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經濟困難學生輟學率為0%和受益366人。使得農村低保輟學率為0%和受益409人，無結余資金。
          　　3。滿意度指標完成情況分析。
          　　項目的有效執行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經濟困難學生；農村低保上學資金負擔相應減輕，受資助家庭滿意度達100%。
          　　四、績效自評結果擬應用和公開情況
          　　公開
          單位財政績效監控報告 篇9
          　　一、部門概況
          　　（一）機構組成。
          　　我單位是一級預算行政單位，下設3個二級部門，分別是：機關事務管理服務中心、東區地方志辦公室、東區行政效能建設事務中心等機構，3個部門財務收支（基本收支）統一在政府辦進行匯總核算。
          　　（二）機構職能。
          　　1.負責區政府召開的全區性會議、區政府全體會、區政府常務會、區政府黨組會、區長辦公會、區政府協調會等會議的會務組織、協調及承辦工作，負責區政府領導重要活動的協調安排和服務工作。
          　　2.負責起草修改政府工作報告等全區性的綜合報告、區政府領導重要講話、署名文章、典型經驗材料、調研報告等綜合性材料；負責起草、審核、修改、撰制、印發以區政府、區政府辦公室名義上報下發的文件；負責編寫區政府常務會議紀要、區長辦公會議紀要、政府大事記、信息簡報及其他文字材料；負責審核或起草以區政府名義向區人大報告工作以及向區政協通達政情的文字材料；組織辦理人大代表建議和政協委員提案。
          　　3.研究各部門、街道（鎮）向區政府請示的問題，提出審核處理意見，報區政府領導審批；根據區政府領導同志的指示，對區政府各部門、街道（鎮）出現的爭議問題提出處理意見和建議，報區政府領導同志審批；根據區政府領導同志的意見，處理區政府各部門、街道（鎮）向區政府反映的重要問題。
          　　4.圍繞區政府工作重點、全區經濟和社會發展的重大問題以及區政府各項決策，及時收集信息，反映情況，提出建議，做好信息服務，為區政府領導科學決策提供依據；負責指導、監督全區政府信息公開工作。
          　　5.負責區政府、區政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機要保密等工作；負責區政府值班工作，及時向區政府領導同志報告重要情況。
          　　6.負責區政府會議、文件決定事項及區政府領導重要指示的傳達、催辦、督辦和落實工作，并及時向區政府領導報告。
          　　7.圍繞區政府工作重心，按照區政府領導指示，組織指揮區政府各部門、街道（鎮）開展各專項重點工作。
          　　8.負責區政府、區政府辦公室對外協調工作。
          　　9.圍繞區委、區政府工作重心，開展調研和政策研究工作。
          　　10.負責擬定區級機關后勤體制改革規劃、辦法，并組織實施；負責區級機關房產管理、配置、基本建設和維修；負責區級機關辦公區域和機關住宅區內道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維；負責區級機關辦公區域內的清潔衛生和安全保衛工作及東區政府集中采購工作。
          　　11.負責《東區年鑒》《東區執政實錄》等黨史的研究指導，宣傳培訓并撰寫出版的相關工作。
          　　12.承辦區政府和區政府領導交辦的其他事項。
          　　（三）人員概況。
          　　東區政府辦現有總編制59人（含沒獨立核算的二級部門），其中行政編制23人；參公編制19人；工勤編制4人；事業編制13人；20xx年末實際在職在崗人員共有58人。其中：公務員人數24人，機關工勤3人，參公管理人員17人，參公工勤1人，事業管理人員12人，事業工勤1人，聘用人員2人。退休職工25人。其中：公務員人數15人，機關工勤7人，參公管理人員1人，參公工勤2人。
          　　（四）固定資產情況。
          　　我單位20xx年固定資產期末原值總額248.28萬元，其中：房屋及構筑物158.34萬元，占固定資產原值總額的63.77%，通用設備56.09萬元，占固定資產原值的22.59%，專用設備3.80萬元，占固定資產原值的1.53%，家具、用具、裝具及動植物30.06萬元，占固定資產原值的12.11%。無形資產原值總額180.10萬元。截至20xx年底共實現固定資產累計折舊39.51萬元。其中：通用設備累計折舊23.16萬元，專用設備累計折舊0.27萬元，家具、用具、裝具及動植物累計折舊16.09萬元。
          　　經盤點統計，本單位固定資產凈值總量為208.77萬元。其中：房屋及構筑物158.34萬元，房屋及構筑物要單位沒有進行折舊。占固定資產凈值總額的75.84%，通用設備32.93萬元，占固定資產凈值總額的15.77%；專用設備3.53萬元，占固定資產凈值總額的9.09%；家具及其它裝具凈值總額20.66萬元，占固定資產凈值總額的1.69%；無形資產凈值180.10萬元，本單位沒有進行無形資產攤銷，也無在建工程等。
          　　截至20xx年12月31日，本單位資產總量減少53.32萬元，其中流動資產減少17.68萬元，占本年減少資產總額的33.16%；非流動資資產減少35.64萬元，占本年減少資產總額的66.84%。
          　　（一）20xx年度部門預算收入情況。
          　　按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。20xx年東區人民政府辦公室實現預算收入總額1322.18萬元（含調劑預算），其中，一般財政撥款收入1322.18萬元，銀行活期利息其它收入0.05萬元。
          　　（二）年度部門預算支出情況。
          　　1.支出總體情況。
          　　20xx年全年安排支出總額1306.77萬元，其中一般性財政撥款支出1306.72萬元；銀行存款利息支出0.05萬元。按支出性質和經濟分類：基本支出1231.32萬元，其中：人員經費支出1103.21萬元，公用經費支128.10萬元。項目支出75.45萬元。按經濟分類支出：工資福利支出1043.17萬元，商品和服務支185.20萬元，對個人和家庭的補助支出66.24萬元。資本性支出12.15萬元。
          　　2.預算執行情況。
          　　20xx年各項經費支出比20xx年支出增加126.37萬元。其中人員經費增加90.73萬元，與上年相比增加8.96％，日常公用支出增加11.35萬元，與上年相比增加9.72％，項目支出增加24.28萬元，與上年相比增加47.45%，20xx年底結年末結轉結余28.41萬元。
          　　3.結構分析。
          　　20xx年財政撥款支出按支出性質劃分，人員支出1103.21萬元，公用支出128.10萬元。人員支出比率84.42％，公用支出比率16.58％。
          　　4.重點經濟分類支出執行情況。
          　　20xx年“三公”經費財政預算1萬元。其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
          　　因公出國（境）經費：20xx年因公出國（境）經費支出0萬元，與20xx年支出持平。
          　　公務接待費：20xx年實現公務接待費支出0萬元，與20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度沒有用于公務活動開支的部門公務接待和商務接待費。
          　　公務用車購置及運行維護費：20xx年安排公務用車購置及運行維護費0萬元，與20xx年公務用車購置及運行維護費持平。主要原因是公務用車統一在機關事務管理服務中心進行集中管理和預決算，本部門不再核算公務用車相關費用的預算收入和支出。
          　　5.結轉和結余情況
          　　20xx年年末結轉和結余共28.41萬元，其中行政運行結余28.41萬元。20xx年政府性基金無結余。20xx年末結轉和結余比上年年末結轉和結余減少11.26萬元，減少比率28.38％。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個人所得稅沒進行匯繳而形成年終有結余資金。
          　　其他資金收支及結余情況：20xx年其他收入0.05萬元，均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬元。年底無其他資金結轉結余。
          　　（三）部門財政支出管理情況：
          　　1預算編制情況。
          　　按照區財政局統一制定的部門預算報表及有關規定，運用“E財”軟件，并以20xx年11月末在在編在崗實有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預算。預算編制工作分四個階段進行，包括預算布置、預算申報、預算論證及預算編制。
          　　①預算布置。10月20日起，我辦綜合股根據區財政局要求，提出下年度本單位預算編制的基本原則與方法，向單位各部門布置下年度的預算申報工作；
          　　②預算申報。各部門根據預算年度工作目標和工作計劃提出真實、詳細的下年度預算申請；
          　　③預算論證。我辦綜合股對各部門的下年度預算申請進行初審與協調，對各部門申請的專項經費逐項進行比對與論證，結合本單位下年度收入測算數，根據項目的輕重緩急，提出支出項目預算建議數。
          　　④、預算編制。我辦綜合股根據區財政下達的預算控制數和單位預算年度的收支預測，在收支平衡的基礎上，編制全單位下一年度預算草案，形成預算建議數，報分管領導、政府辦主任審閱后上報區財政局。
          　　經區財政局審查后，年初批復20xx年預算為1295.01萬元，年度追加20xx年財政預算27.17萬元，實際預算批復數1322.18萬元，批復預算支出總計1295.01萬元，20xx年實際實現預算支出1306.77萬元。按經濟分類支出分：工資福利支出1043.17萬元、商品和服務支出185.20萬元、對個人和家庭的補助支出66.24萬元、其它資本性支出12.15萬元。按支出性質分類：基本支出1231.32萬元（其中：人員經費1103.21萬元，公用經費128.10萬元），項目支出75.45萬元。
          　　2預算執行管理情況。
          　　東區政府辦認真落實科學監管理念，嚴格按照預算要求管理和使用資金，確保了財政資金專款專用，切實提高了資金使用效益。一是按照國家財經制度、法規要求，各項財務收支活動都納入了部門統一管理、統一核算，并接受監督。各項支出均應嚴格遵守行政單位經費規定執行；二是認真辦理會計業務、進行會計核算，正確準時編制會計報表；三是加強現金和支票管理，不得“坐支”，各項開支均需出具合法、規范、有效的原始發票或原始憑證，嚴禁“白條”報銷，原始憑證必須由報銷人、經辦人簽名，審核會計審核、審核分管領導按規定審批程序審核后，再由單位主要領導簽字確認報銷；四是實行不相容崗位相互分離及內部授權審批控制措施，業務經辦、審核及審批職責相互分離，相互制約，相互監督；五是要求財務人員要以身作則、奉公守法，認真貫徹國家各項改革措施，既要維護國家和集體利益，又要維護職工的切身利益；六是出納、會計各司其職，互相制約，出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權、債務賬目的登記工作，會計不兼做現金、工資、物資采購等資金支付工作，并做好會計檔案管理工作，每年及時將各類會記賬、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔；七是對違反財務制度和違反財務紀律的開支，對違反財務制度和無特殊理由并未經領導批準的加班、值班補助和超標準支出；八是各類辦公耗材購買支出需按規定提出申請，經領導批準后方可執行。截至20xx年12月31日，當年實現總收入1322.23萬元，其中：當年財政撥款數為1322.18萬元，當年決算支出數為1306.77萬元，其中：財政撥款支出數1306.72萬元，預算執行率為98.83%。財政資金均實行專項管理、專款專用。在項目實施過程中，嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執行。資金撥入和支出會計核算及時、合規合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
          　　3決算編制情況。
          　　東區人民政府辦公室嚴格按照決算編制要求執行,做到收入明確,支出清晰，對每項支出情況特別是“三公”經費都做了細致的說明，使決算報表能真實、詳細反映本單位一年的財務狀況,同時按時保質完成決算報表編報工作。
          　　（1）本套決算主表數據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。
          　　（2）本套決算附表數據主要依據本單位資產、人事臺賬及相關統計資料填列，其中：“資產情況表”“國有資產收益征繳情況表”依據本單位資產相關會計賬簿數據、固定資產管理系統相關數據及有關統計資料填列；“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關統計資料填列。
          　　（3）20xx年決算總收入為1322.23萬元，其中：當年財政預算撥款1322.18萬元，其他收入（銀行存款活期利息）0.05萬元，上年結轉12.94萬元；支出為：1306.77萬元。其中：按功能分類：一般公共服務支出989.31萬元，社會保障和就業支出143.14萬元，衛生健康支出75.66萬元，住房保障支出96.78萬元。按支出性質和經濟分類：基本支出：1231.32萬元（人員支出1103.21萬元，日常公用經費128.10萬元），項目支出：75.45萬元。
          　　二、績效目標完成情況分析
          　　（一）年初部門預算績效目標完成情況
          　　年度目標任務:做好20xx年工作計劃，為領導服好務，當好參謀助手，協調做好上傳下達，服務區內各職能部門，服務好群眾，做好應急政務上報處理等各項協調服務工作。在總結20xx年工作基礎上，堅持"穩中求進“的工作總基調，推動各項事業再上新臺階；提升改革創新能力，提升綜合經濟實力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。
          　　區政府辦認真貫徹落實中央和省委省政府相關規定，本著厲行節約，嚴格控制經費支出。20xx年收入為1322.23萬元，上年結轉12.94萬元，支出為：1306.77萬元，年終結轉28.40萬元，年未結轉比年初結轉增加15.46萬元。主要是因暫扣職工住房公積金和個人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經費財政撥款預算數1萬元，其中：公務接待費預算1萬元，實際公務接待費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。
          　　（二）區級項目資金績效目標完成情況
          　　項目資金支出符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，項目資金管理更加細化，20xx年全面實現公務卡，所有報銷全面實現零現金支付。
          　　20xx年預算安排區政府辦項目資金年初批復預算82.70萬元，20xx年度追加項目資金共19.82萬元，20xx年度項目資金共102.52萬元，主要包括：會議費、政府工作報告撰寫及專項課題研究經費、培訓費、租賃費、全區綜合值班工作經費、地方志辦工作經費、視頻會議系統建設經費、慰問工作經費、防疫工作經費、環保督察工作經費。20xx年共實現項目資金支出75.45萬元，除培訓費、全區綜合值班工作經費、會議費未完成年初目標任務，其它項目基本完成年初預算目標任務，資金執行情況按計劃推進，達到年初預期效果，為全區創新發展營造了良好環境，取得了較好的社會效益。滿意度指標達到了預期目標。
          　　（三）產出指標完成情況分析
          　　1.數量指標：地方志辦工作經費完成率為88.40%，基本完成預算目標；培訓費完成率為38.85%，未完成預算目標，完成率較低，因20xx年疫情原因，多數培訓沒有進行或取消，致使完成率較低；租賃費完成率100%，全面完成預算目標。政府政務綜合值班費完成率為33.67%，未完成預算目標，完成率較低，因按財政管理要求，政府政務綜合值班費取消發放使用，致使結余較大，使全年完成率較低；會議費完成率75%，基本完成預算目標，視頻會議系統建設經費完成率100%，全部完成預算目標。政府工作報告撰寫及專項課題研究費完成率100%，全部完成預算目標，慰問工作經費完成率100%，全部完成預算目標。防疫工作經費完成率100%，全面完成預算目標。環保督察工作經費完成率94%，基本完成預算目標。
          　　2.質量指標：除培訓費、政府政務綜合班費和會議費指標未達到預期且效果較差外，其他指標基本或全部達到預期目標。
          　　3.時效指標：整體項目目標時效完成率為100%，所有項目經費全在20xx年12月31日截止使用，未完成的經費全額上繳財政，沒有留有余額進行下年繼續開展和使用，時效上全部達到預期目標。
          　　4.成本指標：培訓費、政府政務綜合值班費這兩項完成率分別為38.85%、33.67%均未達到預期指標，且完成率小于50%，未達到預期指標執行情況較差；會議費完成率為75%，未完成預算目標，完成率較低，因疫情原因取消部分會議或采用網絡視頻會議方式完成，使會議費全年沒有按期完成。地方志辦工作經費完成率88.40%，基本達到預期指標；環保督察工作經費完成率94.00%，基本達到預期指標。政府工作報告撰寫和專題評估經費、視頻會議系統建設經費、慰問工作經費、防疫工作經費、租賃費這五項經費完成率100%，指標全部達到預期指標。
          　　（四）效益指標完成情況分析
          　　1.經濟效益指標：無經濟效益指標。
          　　2.社會效益指標：除地方志辦工作經費和政府工作報告撰寫及專項課題研究費的社會效益指標完成率為96%，其他的均無社會效益指標。
          　　3.生態效益指標：無生態效益指標。
          　　4.可持續影響指標：存史育人、資料保存，強化政府機構執行力；樹立政府良好的形象，做出決策更快更準更及時；干部職工掌握了解和儲存更多的專業知識能力，素質和能力更得到提高，整體可持續指標完成率為98%，達到預期。
          　　（五）評價結論：
          　　1.結合本單位實際情況建立健全了財務管理制度和約束機制，依法、有效地利用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現了較高的工作效率和支出績效。20xx年區政府辦的部門預算編制規范、準確，各項經費足額納入預算安排，確保了部門正常運轉和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標任務。
          　　2. 20xx年區政府辦部門決算按照區財政和上級財政要求進行編制，準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。
          　　3.自我評價得分：部門預算管理49分，項目預算管理20分，績效結果應用25分，合計94分。
          　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
          　　（一）存在問題。
          　　1.基本支出經費保障水平偏低。預算執行基本圍繞保障人員經費、保障正常運轉進行。從決算情況看，基本支出比重較大。
          　　2.預算編制仍需進一步精確細化。隨著財務工作日益精細化，各項資金需要完全按照所下指標用途分類來使用，我單位目前還需要進一步對預算編制進行細化，加強對資金使用的前瞻性預估。
          　　3.資產管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財政對資產管理的要求，對單位內各項資產都進行了登記及建立臺賬，但仍存在更新滯后的情況。
          　　4.財務人員業務水平仍需提高，需加強對財務業務知識的培訓。
          　　（二）改進措施。
          　　1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步提升內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。
          　　2.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
          　　3.完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
          　　4.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》《內部財務人員審核》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
          單位財政績效監控報告 篇10
          　　一、項目基本情況
          　　（一）績效目標情況。
          　　20xx年我局以服務群眾為宗旨，公共文化服務能力顯著增強。一是公共文化陣地持續優化。紅色交通紀念館、秋林鎮紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開放，文化館完成升級打造，圖書館升級打造有序推進。博物館創建為梓州歷史文化科普基地和社區教育基地。實施鄉村文化振興“百千萬”工程，成功創建縣級示范村鎮25個、市級示范村鎮2個；“三館”數字化建設初見成效，疫情期間為群眾提供各種在線服務。二是應急廣播體系建設完成。全縣數字應急廣播體系建設“三年任務、一年完成”，全縣建成縣應急廣播平臺1個、鄉鎮前端33個、村（社區）前端462個、應急廣播接收終端7478套、縣鎮村視頻調度會議系統496套、城區防洪應急廣播40套，通達率、長響率均提高到95%以上。三是群眾文化活動豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源，創作音樂故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個。結合建黨100周年、黨史教育等，開展文藝活動40余場。在“國際博物館日”“中國旅游日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅游推介等系列活動，參與群眾萬余人。開辦書畫研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽親歷者講述”臨展，舉辦黨史知識競賽、“學黨史·讀經典”等系列活動，吸引觀眾近5萬人次。支持群眾文藝團體、戲曲團隊發展，引導群眾自我表現、自我服務。
          　　（二）資金安排情況。主要表述政策（項目）資金安排、分解下達預算情況。
          　　20xx年全系統項目資金共計22056.9483 萬元，其中縣級安排項目20397.1783萬元，爭取中央、省、市項目資金1659.77 萬元。預算下達到全系統各個單位資金情況：機關20943.3483萬元；文化館110.6萬元；圖書館63萬元；文物管理所940萬元。其中機關項目資金17478.4萬元主要用于印象涪江美麗島旅游康養綜合開發項目和西部寫生基地道路建設。
          　　二、績效目標完成情況分析
          　　（一）預算執行進度情況分析。主要分析政策（項目）資金預算執行情況，以及預算管理情況。
          　　20xx年項目嚴格按照預算實施，20xx年整個系統全年完成項目預算21356萬元，占預算96.8%，全系統有700萬元沒有完成預算，其中文物管理所500萬元、機關200萬元沒有完成預算，主要原因一是項目正在實施中，不具備撥款條件。
          　　（二）總體績效目標完成情況分析。對照總體目標分析全年完成情況
          　　20xx年工作圍繞年初制定的目標和計劃執行，職工工資各種補貼按月執行，不存在拖欠職工工資補貼等情況，文化站、文化館、圖書館、博物館等免費開放、應急廣播體系建設等民生工程按項目進度執行，其他特定項目除上級資金預算下達較晚無法實現，其他的及時按進度執行，所有支出都很好地完成了目標計劃。
          　　20xx年我局一是以夯牢基礎為目的，文旅融合發展相得益彰。鄉村旅游發展推動有力。編制《三臺縣“兩江一湖”鄉村旅游總體規劃》和北壩、樂安《鄉村旅游修建性詳細規劃》。創建梓州杜甫草堂、紅花園脫貧攻堅等省級研學基地2家，培育具備研學課程設計及活動執行的承辦機構2家。舉辦春季賞花季等鄉村文旅系列活動2個。組織經營業主到明月村考察學習，文旅能人參加省級培訓1期，6位文旅能人進入省庫。研學基地建設有序推進。制定打造1個特色品牌和構建“1356N”基地建設規劃戰略目標，構建“一營多基”“3+2”（3天在營地，2天到基地開展研學教育活動）的研學教育體系，形成營地引領、基地協同的研學教育模式，在東南西北中5個片區打造10條精品線路，提升全縣研學旅行的知名度和影響力。文旅運營推介提質增效。利用《川報觀察》《學習強國》、“文旅三臺”微信公眾號等平臺推介宣傳三臺文旅100余次。組織各類文旅產品參加陜甘川寧旅游博覽會等推介活動6次。圍繞“成渝雙城經濟圈建設”戰略，與重慶北碚區等對接打造巴蜀文化旅游走廊。積極參加樂山旅博會、成都寬窄巷子旅游專題推介會活動，編印《三臺旅游畫冊》，提升縣域文旅影響力。
          　　二是是以保護傳承為使命，文化遺產利用亮點紛呈。文物保護不斷加強。推進實施重點文物保護項目4個，在國家文物局新增立項2個、申報專項資金項目3個。查處2起在潼川古城墻保護范圍內違規建設。組織公示重點文物管理使用單位消防責任人、直接責任人，開展安全隱患“大排查、大整改”行動。開展野外搶救性保護4次，協助完成全縣石窟寺調查、涪江流域郪王城遺址考古調查等項目。開展“革命文物展覽展示”問題排查，完成縣域內紅色資源普查。邀請省級專家進行館藏品鑒定，新增珍貴文物124件（其中二級文物9件、三級文物115件）。非遺傳承得到鞏固。以“創意天府、動感綿碚、遇見梓州”為主題組織首屆川渝文創設計大賽，評選獎項118名。組織非遺傳承人和項目參加省市非遺展示展覽活動，潼川豆豉、剪紙等非遺項目在科博會、國際非遺節精彩展示。組織非遺傳承人申報省級、市級非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻能人1名。宣傳普及方式多樣。制播“三臺文物有話說”專題節目，在三臺電視臺、三臺文旅等平臺展播。舉辦“小小講解員培訓班”公益課程。在“5.18國際博物館日”、送戲下鄉等活動中，發放資料、現場講解，多角度、多形式、多途徑講解文物及背后的故事。與綿陽、遂寧等市、縣博物館開展館際交流，組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。
          　　三是以日常監管為抓手，文旅市場監管穩定有序。市場監管常態化。督促落實安全生產屬地、部門、業主的具體責任。健全多部門聯動機制，開展安全隱患大排查、大整治、大提升行動，建立安全隱患數據庫。組織星級酒店、文保單位、公共文化場所等重點場所完善應急預案、開展消防演練。加強安全培訓，狠抓防汛減災防范工作，扎實開展“安全生產月”、假日文化旅游市場安全等專項檢查，守牢文化和旅游安全防線。關鍵環節精細化。加強重要時段、重點點位安全生產監管，全年無安全生產責任事故。嚴守疫情防控紅線，落實疫情防控措施，組織文旅市場疫情防控工作會3次，全縣范圍內開展文旅行業疫情防控拉網式檢查兩輪。“四不兩直”開展安全檢查10次，檢查星級酒店、A級景區等60余次。聯合市場監管、環保等部門落實魯班水庫水環境整治，組織開展常態化督查。
          　　（三）績效指標完成情況分析。包括項目完成數量、質量、時效、成本等情況，資金結余情況，違規記錄等，對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標的實現程度進行評價，并進行分析說明。
          　　我局按照上級要求，全年目標建設績效目標設定清晰準確，圓滿完成了各項項目績效目標任務，目標完成率100%。
          　　（四）項目效益分析。
          　　根據項目建設預期目標績效指標按時圓滿完成，項目支出控制在預算范圍內，沒有超額支出，服務對象滿意度達到90%以上。
          　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
          　　20xx年未完成項目主要是文物管理所文物保護項目、機關文化旅游資金，未完成主要原因主要是項目正在實施中，不具備撥款條件，今后工作中督促加快項目實施進度。
          　　四、績效自評結果擬應用和公開情況
          　　20xx年我局項目支出嚴格按照年初預算執行，經評價，該項目總體完成情況良好，資金績效目標明確，預算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果良好。
          　　五、其他需要說明的問題
          　　無
          單位財政績效監控報告 篇11
          　　一、項目資金情況
          　　20xx年度績效評價經費參照省級預算績效管理委托服務計費標準，結合本地實際，預算安排50萬元，實際支出76.8萬元，執行率154%。超預算的主要原因是20xx年重點評價項目同比增加了5個項目；評價項目總金額達11.07億元，同比增加9.88億元。
          　　二、項目資金管理情況
          　　嚴格執行預算資金管理有關制度，按照《預算績效管理委托第三方實施工作規程（試行）》（粵財績[20xx]4號）、《關于印發政府向社會力量購買服務實施暫行辦法的通知》（梅縣區府[20xx]29號）和政府采購規定，進行政府采購計劃備案和定點采購，嚴格履行采購合同和撥款程序，做到專款專用。
          　　三、項目績效情況
          　　（一）總體目標完成情況。重點評價項目9個，通過組織開展預算績效管理，在完善項目績效目標編制內容、完善項目資金管理、規范項目實施程序、評價結果應用等方面提出了32項相關政策建議。
          　　（二）具體績效情況
          　　1.產出數量：年初設定目標≤10宗，全年實際完成9宗。
          　　2.產出質量：主要從項目資金、項目組織實施、項目績效方面，按工作要求完成績效評價，嚴格執行定點采購合同，驗收合格率達100%。
          　　3.產出時效：已組織開展的9宗績效評價均在20xx年內按時完成。
          　　4.產出成本：實際支出76.8萬元。
          　　5、經濟效益：對評價等次為“中”的2個項目，建議參照粵財預[20xx]153號文件《關于印發的通知》第五條績效評價結果掛鉤規定，按不低于20%的比例扣減對應項目預算額度。對專項績效評價發現的存在問題責成項目主管部門進行整改，促進預算單位提高預算績效管理水平，不斷提高資金使用績效。
          　　四、總體評價
          　　綜上所述，績效評價經費執行情況及實施效果總體良好。
          　　存在短板主要是組織實施重點項目評價工作時間安排需進一步優化，績效結果的應用還需進一步提升。
          單位財政績效監控報告 篇12
          　　根據《關于對計劃生育服務項目績效評價自查自評的通知》(x人口組發〔20xx〕1號)文件要求，按照《20xx年度計劃生育服務項目績效評價工作方案》要求，我鄉高度重視，迅速行動，組織鄉、村兩級計生專干深入村組，對全鄉所有享受計劃生育家庭獎扶政策的對象進行調查審核，重點人群摸清底子、查漏補缺。現將開展自查自評工作情況報告如下：
          　　一、基本情況
          　　為了切實做好自查自評工作，我鄉認真研究部署，按照干部聯村包組分工，每一小組內安排一個鄉、村計生業務干部密切配合，加強指導，對全鄉14行政村，共42個村民小組，近年來所有享受計劃生育獎扶政策的對象逐一核實，我鄉純女戶提前獎勵扶助對象135戶264人，共涉及純女戶提前獎勵扶助資金31.74萬元，、農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象32人，農村部分計劃生育獎勵扶助資金3.84萬元。通過現場審核，有11戶21人不符合純女戶提前獎勵扶助條件，予以退出。
          　　二、評價內容
          　　（一）嚴把資格確認關。純女戶提前獎勵扶助：
          　　1、村委會核查并張榜公示；
          　　2、鄉人民政府核查年審并張榜公示；
          　　3、縣級審核、確認并公布；
          　　4、市人口計生部門抽查；
          　　5、自治區人口部門進行審核。農村部分計劃生育家庭獎勵扶助：
          　　1、本人提出申請；
          　　2、村民委員會審議并張榜公示；
          　　3、鄉人民政府初審并張榜公示；
          　　4、縣人口計生部門審核、確認并公布；
          　　5、地級市人口計生委、自治區人口計生委、國家人口計生委備案，而后縣級人口計生行政部門負責對獎勵扶助對象進行年審。
          　　（二）建立獎勵扶助對象個案資料。建立純女戶提前獎勵扶助對象和農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象檔案資料，通過規范資格確認、資金管理、資金發放、社會監督“四權分離”運行機制。監管好、使用好、發放好獎勵扶助資金。
          　　（三）通過這次鄉村兩級嚴格的審核，共審查出11戶21人不符合純女戶提前獎勵扶助條件，按退出程序退出并張榜公示，確保我鄉獎勵扶助無虛報、錯報、漏報等現象。
          　　三、主要經驗和做法
          　　(一)保障得力。建立和實施計劃生育家庭獎勵扶助制度，是進一步做好人口計生工作的一項重大決策，是一項利國利民的德政善舉。鄉黨委、政府領導十分重視，每年召開專題會議專研究獎勵扶助工作，并將獎勵扶助工作納入考核內容，作為當年為民辦實事之一。
          　　(二)透明公開。在實施本項獎勵扶助制度的同時，繼續執行現行的計劃生育獎勵優惠政策；通過“三級”審核、“三級”公示、群眾舉報、社會監督等措施，確保政策執行的公平性。通過運用多種形式廣泛宣傳獎勵扶助政策，做到家喻戶曉，人人皆知。
          　　(三)專款專用。凡符合條件的獎勵扶助對象，均享受每人每年1200元的獎勵扶助資金。獎扶資金由鄉村兩級造表審核，由代理發放機構直接劃撥到獎勵扶助對象個人賬戶，直接補助到戶到人。
          　　(四)明確責任。我鄉十分重視獎扶的年審工作，從獎扶工作開展以來，我們制定了一系列工作制度和責任追究制度，采取“誰出錯，誰負責”的責任追究制，進一步嚴格把握政策口徑，做到不重、不漏、不錯。
          　　四、存在的問題和困難
          　　通過近年來計生獎扶工作開展雖有成功的經驗，也有不少失誤，雖然鄉、村干部做了大量工作，力爭使錯報、漏報率降到最低，但仍然存在不少問題：一是對計生獎扶政策的宣傳不到位，存在死角，邊遠偏僻的農戶政策知曉率低；二是個別村干部對獎扶對象的婚育情況調查了解不夠深入細致，特別是對婚姻生育變動次數較多的夫婦情況調查怕麻煩不徹底，容易讓其鉆政策空子，造成錯報時有發生；以上問題的存在既有客觀原因也有主觀因素存在。總體來說，群眾對純女戶提前獎勵扶助項目以及農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目的整體評比較高，對獎勵扶助金的發放形式比較滿意，但是在獎勵扶助的金額標準和年齡標準這兩個方面還存在一定的問題。
          　　五、相關建議
          　　（一）是修改完善人口和計生責任目標責任書內容，把計生獎勵扶助考核內容和分值比重適當加重，使人口和計生工作管理重點逐步轉移到計生優惠政策落實方面上來。
          　　（二）是加大對計生獎勵扶助政策的宣傳力度，利用召開各種小組會議時宣傳各類獎勵扶助政策，發放宣傳資料，張貼宣傳畫報，刷寫相關標語，提高廣大群眾對計生獎勵扶助政策的知曉率；
          　　（三）隨著經濟的發展、人們生活水平的提高，物價不斷上漲，扶助金額偏低，不利于獎勵扶助利益導向的實現,希望適當調整計劃生育家庭獎勵扶助的金額標準和年齡標準，農村獎勵對象育齡婦女年齡放寬至55歲后，不但從經濟上給予扶助，還應從精神上、人文關懷上、醫療服務上、養老上或其他社會救助給予慰藉和扶助，切實實現促進農村人口與經濟社會協調發展和可持續發展的目的。
          單位財政績效監控報告 篇13
          　　項目名稱：
          　　浙江.甘孜雙向推介交流宣傳
          　　項目單位：
          　　甘孜州商務和經濟合作局
          　　主管部門：
          　　浙江省赴四川省甘孜州幫扶工作隊
          　　項目屬性（新增/延續）：
          　　新增
          　　項目績效目標：
          　　推動甘孜州20xx年重大投資促進活動、小分隊招商、項目跟蹤服務、市場拓展和商貿促進、基層隊伍培訓等工作，擴大甘孜州對外開放成效，加強招商引資工作，拓展特色農產品銷售渠道，最終促進全州農牧民群眾脫貧奔康。
          　　申請資金總額：
          　　浙江省20xx年對口支援甘孜雙向推介交流宣傳項目經費480萬元，資金來源：浙江省對口支援甘孜州目投資計劃。
          　　項目概況：
          　　20xx年浙江省對口支援甘孜州項目投資計劃安排480萬元用于浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項目工作，要求甘孜州嚴格按照方案內容組織實施，依法依規旅行項目實施程序及《浙江省對口支援四川省甘孜藏族自治州經濟社會發展規劃“十四五”》要求，及國家相關規定以及《四川省對口支援項目項目資金管理實施辦法》使用援助資金。浙江省20xx年浙江對口支援浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項目專項工作經費主要用于為各縣（市）特色優勢產業招商引資、宣傳推介、平臺搭建、市場拓展和商貿促進等，80%以上資金用于各縣（市）。
          　　評估方式和方法：
          　　（一）評估程序：
          　　1.對項目進行前期調研、評估。
          　　2.擬定工作方案。
          　　3.開展評估。
          　　4.撰寫評估結論。
          　　（二）論證思路及方法
          　　1.采取多種方案、多方獲取信息。
          　　2.修改完善，形成評估結論。
          　　（三）評估方式
          　　本次事前績效評估，遵循全面考慮，突出重點的原則，主要采取專家咨詢的方式，同步以資料分析、集中座談、網絡查詢等方式，對項目的相關性、可行性、持續性等方面進行全面評估。
          　　評估內容與結論：
          　　（一）項目的相關性：
          　　1.符合中央、浙江省、四川省相關援助資金使用政策。
          　　根據國家相關規定，《甘孜州發展和改革委員會關于下達浙江省20xx年對口支援甘孜州項目投資計劃的通知》等系列文件，切實增強全州“招商引資、宣傳推介”市場拓展和商貿促進專項工作。
          　　2.項目與部門職能及規劃相關。
          　　20xx年6月，甘孜州東西部扶貧協作和對口支援工作領導小組辦公室關于印發《20xx年浙江省對口支援甘孜州項目推介序時進度計劃表》，要求對照序時要求，倒排工期、掛圖作戰，狠抓落實，并每月報送項目進度，并將此項工作納入平時考核與年終考核。
          　　（二）預期績效的可實現性
          　　1.項目績效明確，設置合理。項目績效目標明確，基本覆蓋了數量指標、質量指標、效益指標和滿意度指標。
          　　2.績效目標與預計實現需求相匹配。績效目標的設置主要圍繞各縣（市）特色優勢產業招商引資、宣傳推介、平臺搭建等工作。
          　　3.項目綜合效益顯著，預期實現效益可實現性強。基本實現推動全州重大投資促進活動、小分隊招商、項目跟蹤服務、基層隊伍培訓等工作，對擴大甘孜州對外開放成效，加強招商引資工作，拓展特色農產品銷售渠道有所提升，最終促進全州農牧民群眾脫貧奔康。
          　　（三）實施方案的有效性
          　　1.項目內容明確，申報程序基本規范，方案基本完整。
          　　2.項目預算編制有文件依據，且績效目標與項目內容相匹配。
          　　3.項目單位具有項目實施基礎性保障。
          　　（四）預期績效的可持續性
          　　1.項目所依據的宏觀政策具有可持續性。
          　　2.項目產出的社會效益具有可持續性。
          　　（五）預算資金的匹配性
          　　已向浙江省援川前方工作組，甘孜州財政部門提交資金請示，項目資金有保障。
          　　總體結論：
          　　項目相關性顯著，績效可實現性強，實施方案基本有效，預期績效可持續性強。
          　　相關建議：
          　　無
          　　其他需要說明的問題：
          　　無
          單位財政績效監控報告 篇14
          　　一、項目基本情況
          　　（一）項目概況
          　　1.項目立項背景
          　　根據國土資源部《關于開展金土工程一期建設的通知》（國土資發〔20xx〕208號），南寧市被國土資源部列為第一批金土工程的試點城市。按照《金土工程一期建設方案》的要求，金土工程一期建設的內容包括網絡系統建設，需要實現區、市、縣三級網絡互連，建立連接“區－市—縣”的網絡。實現我局與各分局、行政審批大廳、各鄉鎮國土所、六縣（含武鳴區）業務等網絡的正常連接，保障我局業務系統在各工作點的正常運行。
          　　2.項目實施情況
          　　通過承擔單位中國聯通網絡通信有限公司南寧分公司和中國電信股份有限公司南寧分公司連接全局網絡互聯線路來實現區、市、縣三級網絡互連，連接各鄉鎮國土部門，構成統一的國土資源信息管理運行體系，為各工作場所業務系統的'穩定運行提供優秀的網絡環境，全面提高國土資源管理與服務水平。
          　　3.經費來源和使用情況
          　　根據年初批復的部門預算，該項目資金預算為214.56萬元，合同金額214.56萬元。按照工作進度，兩個承擔單位已完成100%以上的工作量，我局審核通過后于每季度或者每月支付價款，截至目前，已支付全部合同價款。
          　　（二）項目績效目標
          　　全局網絡互聯線路租用項目年度預算績效目標是實現區、市、縣三級網絡互連，集成統一的國土資源信息管理運行體系，能全面提高國土資源管理與服務水平。
          　　二、績效評價工作情況
          　　（一）績效評價設計過程
          　　根據南寧市財政局關于印發《南寧市預算績效管理指標庫—項目支出績效指標》的通知（南財預[20xx]277號）要求，對照南寧市預算績效管理指標庫指標，結合我局實際，根據采購文件的需求，對我局所有網絡線路提供穩定連接服務，及時提供線路搶修、恢復工作，保障網絡的持續穩定。
          　　（二）績效評價框架
          　　績效評價原則：本次績效評價遵循科學規范、實事求是、公開公正等原則，嚴格執行規定的程序，按照科學可行的要求，實事求是，客觀公正的對具體支出及其績效進行評價，確保評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。
          　　評價指標體系：根據項目特點，本項目評價指標體系共設定了產出指標、效益指標、成本指標和服務對象滿意度指標等4個一級指標，全面評價項目的預算編制和執行、資金使用、社會效益、經濟效益等各方面情況。
          　　績效標準：按照國家通信管理相關技術標準，保障80條網絡線路穩定運行，以采購文件為依據，按中標供應商的投標資料為標準進行績效評價。
          　　評價方法：根據日常維修維護評價，將及時維護響應、維護效率高低、基本的維養保護作分析，從而評價績效目標的實現程度。
          　　（三）證據收集方法
          　　項目承擔單位在維修維保工作過程中填寫全局網絡互聯線路租用工作相關表格，并收集其它書面材料。
          　　（四）績效評價實施過程
          　　通過年初制定績效目標計劃，對日常維修維保記錄等資料進行收集整理，以采購文件需求與實際實現程度進行對比，確定項目績效評價結果。
          　　（五）本次績效評價的局限性
          　　由于該項目是由同時期兩個中標供應商承擔的跨年度項目，其中工作時間為20xx年全年，分別由兩個中標供應商承擔全局線路，但不同供應商服務內容不同，相應的合同款支付方式不一樣，因此部分評價指標完成時間需延續到下一年，績效目標的實現時間也相應延后。
          　　三、績效分析及評價結論
          　　（一）績效分析
          　　1.項目投入指標
          　　（1）項目立項規范
          　　項目按照規定的程序申請設立，所提交的文件、資料符合相關要求。
          　　（2）項目績效目標合理
          　　項目符合國家相關法律、法規，符合國民經濟規劃和黨委政府決策，與項目實施單位或委托單位職責密切相關。
          　　項目預期產出效益和效果符合正常的業績水平。
          　　（3）項目績效指標明確
          　　已將項目績效目標細化分為具體的績效指標，已構建三級指標體系，且通過清晰、可衡量的指標值予以體現，包括定性指標和定量指標，與項目年度任務數或計劃數相對應，與預算確定項目投資額或資金量相匹配。
          　　（4）資金落實到位
          　　資金到位率=實際到位資金/計劃投入資金*100%
          　　=214.56萬元/214.56萬元=100%
          　　到位及時率=（及時到位資金/應到位資金）*100%
          　　=214.56萬元/214.56萬元=100%
          　　2.項目過程指標
          　　（1）業務管理制度健全
          　　以中華人民共和國政府采購法及相關的采購文件為標準，合理合法完整進行日常維保維修管理。
          　　（2）業務管理制度執行有效
          　　遵守相關法律法規規定，項目合同書、采購文件、項目維修維保記錄等資料齊全并及時歸檔，項目實施的人員條件、場地設備、信息職稱等落實到位。
          　　（3）項目質量可控
          　　根據不同的故障進行相應處理，24小時及時響應處理故障，相應的維修維保記錄單及時歸檔等必需的控制措施或手段。
          　　（4）管理制度健全
          　　項目資金管理辦法符合相關財務會計制度的規定。
          　　（5）資金使用合規
          　　符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付是有完整的審批程序和手續，項目的重大開支是經過評估認證，符合項目預算批復或合同規定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
          　　（6）財務監控有效
          　　采取了相應的財務檢查等必要監控措施或手段。
          　　3.項目產出指標
          　　（1）項目數量指標
          　　保障80條網絡線路的穩定和網絡的正常連接。
          　　（2）項目質量指標
          　　按照國家通信管理相關技術標準開展工作要求,對我局所有網絡線路提供穩定連接服務，及時提供線路搶修、恢復工作，保障網絡的持續穩定。
          　　（3）項目時效指標
          　　服務工作20xx年內完成。
          　　4.項目效果指標
          　　（1）項目經濟效益指標
          　　盡量減少網絡線路的故障，確保我局所有通信網絡線路正常連接，提高網絡穩定性，保障信息系統網絡連接，提高人民群眾辦事效率。
          　　（2）項目環境效益指標
          　　該項目沒有明顯的環境效益指標
          　　（3）項目成本指標
          　　成本支出嚴格按照20xx年批準項目預算金額開支。
          　　（4）服務對象滿意度指標
          　　全年網絡線路穩定連接率達到95%以上。
          　　5.績效目標完成情況分析
          　　根據年初預算，項目成本指標為214.56萬元。產出指標中的數量指標保障所有線路的穩定，網絡的正常連接。符合部門年初預算，且服務對象滿意度指標達到95%以上，各項指標均按照年初目標值完成。因此，該項目屬于在符合原成本的基礎上完成績效目標，績效目標設定合理，可為下一年績效目標設定提供參照標準。
          　　（1）項目的有效性在于實現區、市、縣三級網絡互連，連接各鄉鎮國土部門，構成統一的國土資源信息管理運行體系，為各工作場所業務系統的穩定運行提供優秀的網絡環境。
          　　（2）項目的可持續性在于通過保障80條網絡線路的正常連接，減少網絡線路的故障，提高網絡穩定性，保障信息系統網絡連接，提高人民群眾辦事效率。
          　　（二）評價結論
          　　1.評分結果
          　　通過項目實施，對我局所有網絡線路提供穩定連接服務，及時提供線路搶修、恢復工作，保障網絡的持續穩定，基本實現了年度目標。
          　　2.主要結論
          　　該項目的實際支出與預算批復的用途完全相符，項目支出合理，項目支出金額按合同約定及時結算，財政資金使用率達到100%，以此確保了項目的順利實施，也為該項目的常態化提供了前提與保障。
          　　四、主要經驗及做法、存在的問題和建議
          　　（一）主要經驗及做法
          　　1.嚴格按照政府采購流程
          　　我局認真貫徹執行《中華人民共和國政府采購法》和南寧市人民政府辦公廳關于轉發20xx—20xx年廣西政府集中采購目錄及限額標準的通知》（南府辦〔20xx〕64號），嚴格按照批復的政府采購預算組織實施。相關業務的辦理按照《南寧市本級政府采購業務管理規定》（南財采管〔20xx〕202號）等有關規定執行。
          　　2.嚴格遵守專項資金使用規定
          　　全局網絡互聯線路租用項目支出嚴格按照南財預〔20xx〕45號文批復執行，按照項目進度及時撥付資金，沒有截留、挪用、自行改變項目內容、擴大使用范圍等問題。
          　　（二）存在的問題
          　　項目專業技術性強，具有相應資質、專業從事網絡互連線路工作并同時擁有豐富經驗的單位較少，易造成流標，影響正常工作開展。
          　　（三）建議和改進措施
          　　為確保全局網絡互聯線路租用工作及時開展，并保持該項工作的連續性和一致性，建議采用單一來源方式確定項目承擔單位。
          單位財政績效監控報告 篇15
          　　一、項目的公益性和建設必要性
          　　1、項目的公益性
          　　隨著經濟、政治高速發展，人民群眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意，精神文化建設已經成為政府機關工作的重點，文化展館是開展群眾文化活動，給群眾提供文娛活動的場所。文化展館的建設更是精神文化建設的重要組成部分，是推廣社會主義精神文明建設的重要途徑。
          　　2、項目的必要性
          　　為了加強精神文明建設，展示歷史文化及經濟發展成果，為人民提供優質的文化活動中心及公共配套設施，決定進行綜合文化展館的建設工程。主要建設包括人防廣場建設工程、展館智能化設計、展廳布展以及展館裝修四部分內容。項目的建設有利于節約土地資源和公共設施投資，對推動公共文化事業建設，滿足公眾文化需求，促進經濟和社會發展，將發揮重要作用。
          　　二、項目經濟社會效益
          　　1、經濟效益分析
          　　本項目為綜合文化展館建設工程，建成后可以有效地帶動文化教育、旅游、會展服務的發展，可產生較好的經紀效益。
          　　2、社會效益分析
          　　展覽館是人類文明發展進程中的展示窗口，具有國際化的基本特征。我國的展覽館事業歷來受到黨和政府的高度重視。
          　　（1）本項目適應經濟社會發展趨勢的需要。近年來，經濟發展勢頭強勁，帶動了社會各項事業的發展，各單位各行業對內對外往來不斷擴大和增多，舉辦各種對內、對外展銷會、交易會、人才招聘會、文化藝術交流等活動將日益增多。
          　　（2）項目投入使用，可以通過展覽，加強對外宣傳。綜合文化展館的建設，一方面以此為平臺，將會吸引國內外眾多商家和單位及團體來縣舉辦各種展銷會、交易會、文化藝術展覽會、技術交流會、學術研討會、產品論證會等，同時也拉動了地方服務業經濟。另一方面，以此為平臺更好地展示日新月異的城市發展。
          　　（3）完善了城市功能。展覽館建成后，填補了沒有展示場所的空白，在滿足展覽的功能基礎上，還可以兼顧舉辦各種展銷會，交易會，人才招聘會等，還可以開展文化藝術交流活動，完善了城市的功能。
          單位財政績效監控報告 篇16
          　　一、項目概況
          　　（一）項目資金申報及批復情況
          　　本項目申報財政資金20萬元，但由于20xx年是實施四川省四川省畜禽育種攻關計劃課題的最后一年，為了確保課題如期完成各項研究任務，項目實施單位申請增加研究經費10萬元。因此，南江縣科技局、財政局批準批復20xx年度南江黃羊選育保種經費30萬元，財政資金嚴格按照項目《實施方案》預算支出科目進行使用，符合科技資金管理辦法等相關規定。
          　　（二）項目績效目標
          　　本項目是四川省科技廳下達的畜禽育種攻關項目—《南江黃羊快長品系選育研究》的重要內容，20xx年度重點開展核心羊群種羊培育與配套研究專題內容，其具體績效目標及實施進度計劃如下。
          　　1、南江黃羊核心羊群建設
          　　根據南江黃羊品系選育方案的要求，20xx年完成核心羊群新增種羊500只，其中培育高繁、快長、大型、黑色等四個品系繼代選育優秀系祖公羊150只（包括成年公羊30只、周歲公羊50只、六月齡公羊70只），培育當年提升年齡在六月至周歲段的優秀系祖母羊350只。
          　　2、配套研究專題
          　　（1）南江黃羊快速育肥技術研究。選擇南江黃羊羔羊120只，按照“放牧”和“放牧＋補飼”的飼養方式，分別在六月齡、八月齡、十月齡、周歲等4個階段進行屠宰測定其產肉性能，并選擇老殘羊60只進行短期育肥觀測增重效果，從而形成南江黃羊快速育肥技術。
          　　（2）南江黃羊疾病綜合防治新技術研究。通過對南江黃羊已發生的疾病調查，并結合國內外羊的疾病防治現狀，研究出傳染病的免疫程序，寄生蟲病和普通病的防治方法。形成了“四季驅蟲＋春、秋兩季預防注射＋科學飼養管理”的南江黃羊防疫保健技術。
          　　（3）南江黃羊在農牧交錯帶放牧飼養條件下的“草—畜”平衡技術研究。具體完成南江地區草地產草量的測定、優良牧草品種的篩選、農作物秸稈利用技術、草地牧草營養價值評定、草地載畜（南江黃羊）量測定等研究內容。
          　　3、實施進度計劃
          　　項目實施進度計劃為10個月，即20xx年3月至12月。
          　　（三）項目資金申報相符性
          　　項目申報內容與具體實施內容相符，且申報目標合理可行。
          　　二、項目實施及管理情況
          　　（一）資金計劃、到位及使用情況
          　　1、資金計劃及到位
          　　本項目實際到位縣級財政資金30萬元，資金到位率100%。
          　　2、資金使用
          　　截止項目評價時實際支出情況31.57萬元，項目資金嚴格按照實施方案預算科目計劃進行支出，各預算科目資金略有小調整，調整幅度符合科技資金管理規定的范圍內。詳細支出如下:
          　　材料費26.51萬元,包括試驗所需飼草飼料10.57萬元、藥品4.47萬元、屠宰試驗羊3.31萬元、上選種羊支出8.xx萬元。比計劃超支1.91萬元，原因是增加了南江黃羊種羊培育數量，增加支出培育種羊所飼草飼料成本，增加部分在自籌資金中支出1.51萬元，在節余支出的勞務費中支出0.4萬元。
          　　差旅費支出2.15萬元，比計劃超支0.95萬元。
          　　勞務費支出2.21萬元。比計劃節余1.35萬元，節余資金用于支出增加的差旅費、材料費。
          　　專家咨詢費支出0.7萬元。
          　　（二）項目財務管理情況
          　　1、項目財務管理制度建設情況
          　　項目承擔單位的四川北牧南江黃羊集團有限公司屬于四川省農業產業化經營重點龍頭企業，企業內部管理制度健全、管理規范，建立了《四川北牧南江黃羊集團有限公司財務管理制度》，并結合項目制訂了《南江黃羊選育保種科研經費管理辦法》等制度。
          　　2、機構設置
          　　公司內部設置財務部，下設主辦會計1人、成本會計1人、出納1人。
          　　3、會計核算及賬務處理情況
          　　項目資金實行“專人管理、專戶儲存、專項使用、專賬核算”，待項目結題驗收通過后合并入公司的統一會計賬務之中。項目經費支出必須由經辦人、技術人員、監督人、課題負責人、單位領導等逐級審核簽字的程序進行審批后方可支付，各個環節缺一不可。對項目實施所需要的物資如種羊、飼料、獸藥、草種等，必須嚴格按單位物資采購要求程序進行采購，采購前首先填寫好“物資采購申請單”，經項目領導小組審批同意后方可采購。采購時，至少有2名以上采購人員參與；對采購數量較多和金額較大的產品必須由供貨方、采購方、監督方等三方參與；對生產所用物資（如飼料、獸藥、草種等）必須根據物品的性能、數量等分類保存，并由專人保管，防止霉變，盡量減少損耗。采購的物資驗收入庫，經相關人員簽字審核后，方可結算。
          　　因此，項目實施單位財務管理制度健全，財務處理及時，會計核算規范、準確。
          　　（三）項目組織實施情況
          　　本項目在縣科技、財政、畜牧等部門的領導下，由四川北牧南江黃羊集團有限公司承擔實施，該公司成立南江黃羊選育保種科研實施小組，由廖哲任組長，譚玉祥、陳瑜任副組長，成員有馬國柱、岳興之、苗斌、何興隆、石金軍、楊長欽。主要負責南江黃羊選育保種各研究內容的實施與操作，同時聘請有關專家，組成專家顧問組，以保證按照技術路線如期完成各項任務。
          　　三、項目完成情況
          　　（一）項目完成任務量
          　　1、南江黃羊核心羊群建設
          　　根據南江黃羊品系選育方案的要求，20xx年完成培育種羊602只，完成計劃任務120.4%。全年共培育種公羊xx5只，其中成年公羊35只，全部達到南江黃羊品種一級標準，大型品系成年公羊7只平體重67.32㎏；周歲公羊50只，平均體重42.㎏；六月齡公羊80只，特一級率達到78.75%；培育種母羊437只。項目單位承擔實施的四川省畜禽育種攻關項目通過驗收。
          　　2、配套研究專題
          　　本年度全面完成所開展的3項研究專題，其研究內容如下：
          　　（1）南江黃羊快速育肥技術研究。通過研究探索出南江黃羊當年羔羊在“放牧”條件下10月齡羯羊體重達到32.65㎏為最佳出欄時間，在“放牧＋補飼”條件下，當年羯兔年齡在6—8月齡體重達到28.43㎏為最佳出欄時間；老殘羊在“放牧＋補飼”條件下，通過2個月時間的育肥增重效果最快，只平增重達到13.68㎏、日增重達到228克。形成南江黃羊快速育肥技術。
          　　（2）南江黃羊疾病綜合防治新技術研究。本專題研究形成了“四季驅蟲＋春、秋兩季預防注射＋科學飼養管理”的南江黃羊防疫保健技術。
          　　（3）南江黃羊在農牧交錯帶放牧飼養條件下的“草—畜”平衡技術研究。本研究形成了“合理利用天然草地＋人工種草＋秸稈飼料”的山區養羊“草—畜”平衡技術，通過應用實現了生態養羊，促進養羊業持續健康發展。
          　　（二）項目完成質量
          　　通過本項目實施，使四川北牧南江黃羊集團有限公司核心羊群的數量增加、質量得到提升，全年完成生產各類種羊6787只，其中用于核心羊群擴群更新602只，對外推廣種羊6185只。公司年底存欄5368只，其中能繁母羊3047只、配種公羊109只，現有特、一級種羊2860只，羊群結構合理，品種質量得到鞏固。
          　　（三）項目完成進度
          　　本項目按照《實施方案》要求進度如期全面完成或超額完成各項研究任務。
          　　四、項目效益情況
          　　本著“邊研究、邊應用、推廣”的原則，一邊將研究形成的南江黃羊各新品系向縣內推廣，全年向縣內養羊農戶推廣種羊364只（公羊102只、母羊262只），發展養羊戶67戶；一邊向縣外推廣應用，當年向貴州、重慶、湖南、安徽、陜西、甘肅、湖北、廣西和四川等10個省的38個縣(區)，推廣種羊6185只。通過本項目實施，帶動龍頭企業相關產業發展，20xx年四川北牧南江黃羊集團有限公司實現總收入6189萬元。
          　　五、問題及建議
          　　（一）存在的問題
          　　四川北牧南江黃羊集團有限公司下屬的四川南江黃羊原種場是南江黃羊核心育種基地，目前，尚存在交通、羊舍、設施設備等基礎設施較差的實際問題。一是通往原種場的公路不通暢，特別是一遇暴雨山洪和冰雪天氣，造成公路時常斷道，給科研帶來不便和增加運輸成本；二是以羊舍、草場為主基礎設備極差，大多數量羊舍是在上世紀六十年代修建的土木結構房屋，年久失修、破爛不堪，草場過度利用需要改造，這些都給科研帶來極大影響；三是設施設備極差，原種場尚無實驗室及試驗設備。
          　　（二）相關建議
          　　由于南江黃羊育種保種是一項長期的、系統的、復雜的生物工程，必須長期堅持不懈。針對上述存在的具體問題建議：地方政府和相關部門應加大對南江黃羊核心育種區的投入，努力改善基礎設施條件，為南江黃羊育種保種創造有利條件。
          單位財政績效監控報告 篇17
          　　一、項目基本情況
          　　（一）項目概況
          　　1.項目立項情況。
          　　根據《國務院辦公廳關于印發推行行政執法公示制度執法全過程記錄制度重大執法決定法制審核制度試點工作方案的通知》，《住房城鄉建設部關于印發推行執法全過程記錄制度試點實施方案的通知》，《城市建筑垃圾管理規定》《中華人民共和國城鄉規劃法》，《國務院城鎮燃氣管理條例》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》、《城市道路管理條例》依法行使市容環境衛生、城市規劃管理、城市綠化管理、市政設施管理(供水、污水、城市排水、供熱、燃氣、道路、橋梁、城市照明、全部運行管理職責)、公用事業管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理領域)方面法律、法規、規章規定的全部或部分行政處罰權。
          　　（二）項目績效目標
          　　依法行使市容環境衛生、城市規劃管理、城市綠化管理、市政設施管理(供水、污水、城市排水、供熱、燃氣、道路、橋梁、城市照明、全部運行管理職責)、公用事業管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理領域)方面法律、法規、規章規定的全部或部分行政處罰權。
          　　二、績效自評結論
          　　（一）總體結論
          　　1.強化市容管理，助力創城迎檢。今年以來，圍繞不同階段市容的重點工作，采取集中和專項整治相結合措施，對重點區域存在的流動攤販、燒烤攤點、騎路市場等市容“頑疾”，持續開展整治。共整治29條背街小巷，出動執法隊員3萬人次，執法車輛4500余臺次，清理違章占道、亂堆亂放2.4萬余處，清理無證無照流動攤點2.2萬余個，規范非機動車占道停放1萬余起，轄區市容環境面貌得到了明顯改觀。
          　　2.做好行政服務審批工作。20xx年共計受理門頭店招審批材料504份；對轄區內申請占用區管道路進行施工的個人、單位進行審核，發放道路占用施工許可證，共受理申請62次，發放城市道路占用施工許可證61張。
          　　3.認真做好拆違工作。按照省市“兩治三改”工作部署和要求，建立有效的防控拆違機制，發現新生建筑，及時制止，要求鄉鎮街道對轄區內違法建筑逐一排查，掌握違法建筑業主信息和違建情況，根據實際情況制定強拆預案，20xx年共拆除違建約1561.9平方米，其中鄉鎮1314平方米，市區247.9平方米。
          　　4.穩步推進垃圾分類工作。在全區推進垃圾分類示范片區建設工作，將朝陽街道設為垃圾分類工作示范片區，目前觀瀾瑞公館、新日化小區已實施定時定點投放，為819戶居民提供生活垃圾分類四分類運行管理服務。督導員按時在崗在位，做好分類投放引導。
          　　5.有條不紊，數字化管理工作有序進行。20xx年，我區數字化城市管理系統共派遣35574條案件，其中視頻采集案件378件，媒體曝光案件3件，事件類30560件，主要涉及綠地臟亂、道路不潔、非法小廣告、亂堆物堆料等，部件類5014件，主要涉及雨水井蓋、行道樹、垃圾箱等。
          　　（二）自評結果
          　　經自評，文明創建、創城、違建拆除費用項目績效自評綜合得分為99分，自評結果為“優”。
          　　三、指標分析
          　　文明創建、創城、違建拆除費用項目專項經費項目績效自評指標體系共設置3個一級指標，8個二級指標，9個三級指標，各項指標評分情況分析如下：
          　　（一）產出指標（滿分50分，實得50分）
          　　1.數量指標（滿分13分，實得13分）。
          　　2.質量指標（滿分13分，實得13分）。
          　　3.時效指標（滿分12分，實得12分）。
          　　4.成本指標（滿分12分，實得12分），年度設定的成本指標為50萬元；實際完成情況20xx年該項目成本為47.9萬元。
          　　（二）效益指標（滿分30分，實得30分）
          　　1.經濟效益（不涉及）
          　　2.社會效益（滿分10分，實得10分）
          　　3.生態效益（滿分10分，實得10分）
          　　4.可持續影響（滿分10分，實得10分）
          　　（三）滿意度指標（滿分10分，實得10分）服務對象滿意度100%，得分10分
          　　四、存在問題
          　　通過自評發現，文明創建、創城、違建拆除費用項目專項經費項目實施雖取得了一定的成效，但還存在一些問題和不足，主要表現在：
          　　一是績效意識不足。自評單位的績效意識不強，認識和重視程度不夠，對績效管理工作缺乏系統認識，績效管理水平有待提高。
          　　二是績效自評目標不夠規范。項目績效目標指標設定的合理性不夠。
          　　三是項目資金的管理不夠完善。預算執行率有待進一步提高。
          　　五、意見和建議
          　　為進一步提高專項資金使用效益，針對存在的問題，提出如下建議：
          　　1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內設機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。
          　　2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、財務嚴格核算，杜絕超支現象的發生。
          　　六、自評依據
          　　《禹會區財政局關于印發〈禹會區區級項目支出績效評價管理暫行辦法〉的通知》（禹財績〔20xx〕3號）
          　　七、附件
          　　1.項目支出績效自評表（附后）
          單位財政績效監控報告 篇18
          　　一、項目概況
          　　項目名稱：梅縣區村級財務專項檢查.
          　　項目達到的目的：為了更好地規范梅縣區村級財務的管理，規范村級干部發放獎勵性補貼的情況，遏制農村腐敗問題，保護農民的合法權益，使村級財務公開透明。
          　　主要內容：
          　　（1）20xx年發放獎勵性補貼情況(140個村)、20xx年發放獎勵性補貼情況（92個村）
          　　（2）20xx年往來款項情況，視情況往前追溯（200個）
          　　（3）20xx年1-7月份的賬務情況（200個）
          　　項目開始實施時間：20xx年8月30日
          　　項目完成時間：11月30日
          　　項目已經按計劃全部完成
          　　二、項目資金管理情況
          　　嚴格執行預算資金管理有關制度，按照《關于印發政府向社會力量購買服務實施暫行辦法的通知》（梅縣區府[20xx]29號）和政府采購規定，進行政府采購計劃備案和定點采購，嚴格履行采購合同和撥款程序，做到專款專用。
          　　三、項目執行基本情況
          　　項目總投入545600元，項目采取聘請誠安信會計師事務所進行檢查的方式，項目已經在規定時間內完成。
          　　四、項目績效情況
          　　（一）總體目標完成情況。
          　　通過組織梅縣區村級財務專項檢查，對梅縣區村級財務管理存才的問題、村級干部違規發放獎勵性補貼的情況等方面提出了存在問題和整改建議。
          　　（二）具體績效情況
          　　1、產出數量：年初設定目標≤200個村，全年實際完成200個村。
          　　2、產出質量：主要從項目資金、項目組織實施、實施目的方均按工作要求完成全面完成，嚴格執行定點采購合同，驗收合格率達100%。
          　　3、產出成本：實際支出54.56萬元
          　　4、產出時效：均在20xx年內完成
          　　5、產生的經濟效益：退回違規發放資金226058.6元。
          　　6、產生的社會效益：規范好農村財務管理，遏制腐敗問題的發生，保護了農民的合法權益。
          單位財政績效監控報告 篇19
          　　開遠市認真落實省委省政府紅河現場辦公會、省委第十一次黨代會及州委第九次黨代會精神，始終把鞏固脫貧攻堅成果放在重要位置，全面推進鄉村振興，努力實現我市農業高質高效、鄉村宜居宜業、農民富裕富足。
          　　一、存在的問題
          　　（一）資金到位率較低
          　　開遠市鄉村振興局20xx年財政銜接推進鄉村振興補助資金項目，20xx年預算為26,000,000.00元，截至20xx年12月31日，實際到位25,039,272.00元，資金到位率為96.30%。
          　　（二）績效目標編制不全面，考核指標有待完善。
          　　部分指標設立與部門重點工作不相匹配；部分績效指標設定不夠完善、全面，未突出項目經費重點支出方向；部分指標、指標值設定不夠合理，可衡量性不足；部分三級指標設置不規范。
          　　（三）資金預算、分配不合理。
          　　根據《開遠市扶貧開發領導小組關于印發開遠市20xx年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接實施方案的通知》（開開組〔20xx〕2號）、開遠市人民政府扶貧開發辦公室20xx預算公開表、開遠市鄉村振興局20xx年項目資金使用情況表，20xx年小額信貸預算金額4,000,000.00元，但截至20xx年12月31日僅支出3,022,800.00元；健全防止返貧及致貧動態監測幫扶資金20xx預算金額2,000,000.00元，但截至20xx年12月31日僅支出435,300.00元；開遠市大抓電商促農增收產業鞏固拓展脫貧攻堅成果項目20xx年預算金額1,000,000.00元，但截至20xx年12月31日僅支出200,000.00元，存在類似實際支出金額遠小于預算金額情況，預算額度測算與實際相差較大；預算資金額度分配不合理，與實際不相適應。
          　　二、整改措施
          　　（一）嚴格執行預算目標，預算資金足額到位
          　　整改措施：加強與財政局、項目實施單位對接，依據實際情況編制20xx年財政銜接推進鄉村振興補助資金項目實施方案，合理確定項目預算，及時關注項目執行進度、資金到位情況、資金使用情況。對項目進行跟蹤監管，確保項目及時開展、資金及時到位、資金有效使用，做到有問題及時發現，有發現及時調整。
          　　整改時限：立行立改，長期堅持。
          　　（二）編制科學的績效目標，完善考核指標
          　　整改措施：根據項目實施方案以及項目實際工作內容，確保績效指標適用性，一是指向明確，績效目標要符合法律法規規定、國民經濟和社會發展規劃、部門（單位）職能及事業發展規劃等要求，并與該專項的特定政策目標、用途、使用范圍、預算支出內容等緊密相關；二是細化量化，績效目標從數量、質量、時效、成本以及經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、滿意度等方面進行細化，盡量進行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性表述；三是合理可行，績效目標以及為實現績效目標擬采取的措施要經過調查研究和科學論證，符合客觀實際，能夠在一定期限內如期實現；四是相應匹配，績效目標要與計劃期內的任務數或計劃數相對應，與預算確定的投資額或資金量相匹配。
          　　整改時限：立行立改，長期堅持。
          　　（三）合理分配項目資金
          　　整改措施：嚴格按照《開遠市人民政府扶貧開發辦公室行政單位預算管理制度（試行）》及《開遠市財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》要求，對20xx年的項目充分估計，早準備，早計劃，早安排，用規定的程序編制部門預算，提高預算質量。一是認真做好編制前的準備工作，徹底查清單位的資產、資源狀況，認真測算支出范圍、開支標準，并分析近年來的財務收支狀況及預算執行情況；二是合理確定收入來源，根據歷年收入情況和下一年度收入增減變動因素，測算本部門取得的各項收入來源；三是認真做好預算申報項目的前期準備工作，認真估算各項業務所需資金，切實提高項目申報質量；四是預算支出認真細化到項目的各項支出，根據項目發展的重要性、可行性，實施過程中所需的各項支出，充分反映項目所需資金，合理安排資金；五是認真編制政府采購預算，所有使用財政性資金及其他配套資金采購貨物、工程和服務的支出嚴格按照程序編制政府采購預算。
          　　整改時限：立行立改，長期堅持。
          　　三、整改結果
          　　一是進一步與財政局加強對接，確保20xx年財政銜接推進鄉村振興補助資金項目預算更精準，資金到位率達100%。二是已督促項目實施單位對績效目標重新修改設置。三是進一步與鄉鎮、項目實施單位加強溝通，確保20xx年項目預算精準，資金分配合理。
          　　四、下一步打算
          　　加大我局財務人員和項目實施單位相關人員財政銜接資金項目績效評價的培訓，杜絕本次問題再發生。
          單位財政績效監控報告 篇20
          　　一、項目概況
          　　創建全國文明城市是完善城市功能、提升城市品質、優化營商環境的總抓手。要以測評體系為導向，結合城鄉建設攻堅提升行動，以人為本、求真務實，切實從群眾關心的實際問題和創建工作的薄弱環節入手，全力以赴打好創建全國文明城市攻堅戰，推動創建工作取得實實在在的效果，讓市民深刻感受到城市面貌、社會文明程度的顯著變化，全面提升市民的獲得感、幸福感。
          　　20__年2月我市在獲得全國文明城市提名城市稱號后，于當年8月，由市委、市政府正式決定組建益陽市創建全國文明城市工作協調組辦公室，負責全市的文明創建工作。全辦現有綜合組、宣傳組、未成年人組、督查組、資料組、重點工作組、志愿服務組、活動策劃組八個組室。
          　　二、績效自評工作開展情況
          　　根據益陽市財政局《關于開展20__年度部門績效自評工作的通知》要求，我辦按照績效評價相關制度規定，匯總整理相關自評材料并進行綜合分析，根據分析后的情況對項目支出績效自評指標進行評分，形成績效自評報告，提交上級主管部門審核。
          　　三、綜合評價結論
          　　益陽市文明創建項目支出績效自評得分96分，評價等級為“優秀”。通過項目的實施，益陽市20__年文明創建工作取得了良好的成效，進一步提升了市民素質，擴大了文明宣傳氛圍，提高了群眾文明素養和道德水準，營造了濃厚的文明氛圍，全面推動益陽市創文工作深入開展，確保創建工作取得實效。
          　　四、績效目標實現情況分析
          　　（一）項目資金使用及管理情況
          　　1. 20__年安排項目資金684.35萬元。已到位資金684.35萬元。
          　　2. 20__年我辦實際支付資金474.35萬元。其中：益陽市創文辦工作經費支出60.83萬元，主要包括辦公費、印刷費、會議費、郵電費、物業管理費、差旅費等，綜合專項支出413.52萬元，主要為創文綜合考核獎勵、志愿服務崗亭等便民惠民工程建設、市直相關責任單位項目經費、三區創文辦及社區專項經費等。
          　　3. 我辦參照市財政局頒布的各項財務管理辦法及財務管理制度，進一步完善財務制度，規范資金使用申報與審批程序、審批權限及撥付流程等，所有開支均嚴格執行會審聯簽制度。
          　　（二）總體績效目標完成情況分析
          　　1.為民導向更加鮮明，文明城市惠及大民生。堅持把創建文明城市工作作為最大的民生實事，系統謀劃，統籌推進。三年來，圍繞城市功能做優、環境做美的目標，我們協調推進文化場館、母嬰室、機非隔離、城市盲道等設施建設，加大老舊小區改造力度，硬化黑化背街小巷，完善社區文體設施，著力提升城市品質，在中心城區主次干道施劃公共停車泊位1.5萬余個，完成封閉式停車場改造20個；投入資金近1.4億元，完成城市“三微”建設項目781個；更換維修環衛設施近萬個，80%以上的小區投放了垃圾分類綠色回收箱；主次干道牛皮癬清除率達到98%；城市路燈維護管理到位，全市路燈亮燈率達99%以上，設施完好率達98%以上；常態開展空中線網、農貿市場、馬路市場、校園周邊游商攤販等整治行動，城市公共空間文明秩序呈現新氣象。20__年，在全省城市文明指數測評中，我市群眾滿意率達到98.2%，為歷史最高。社會文明程度整體大幅提升，中央文明辦已將我市確定為“20__--20__年創建周期全國文明城市提名城市”。
          　　2.實踐成果更加豐碩，文明創建實現全覆蓋。20__年，我市率先在全省啟動全域創建工作，經過三年的認真謀劃、系統推進，全域創建目標基本實現（大通湖區被劃定為非行政區），《益陽市文明行為促進條例》已經市六屆人大五次會議審議表決通過。20__年，我市推薦申報全國文明縣城提名城市1個（桃江已被列為全國文明縣城提名城市），全國文明單位4個、全國文明村4個、全國文明校園2所；推薦申報省級文明縣城3個（安化、沅江、南縣），省級文明單位30個，省級文明標兵單位8個，省級文明鄉村12個，省級文明家庭5個，省級文明校園7所，省級文明標兵校園4所，歷屆以來，成果最為豐碩，覆蓋最為廣泛。
          　　3.落實舉措更加務實，文明實踐取得好成效。截至20__年底，共建有新時代文明實踐中心7個、新時代文明實踐所93個、新時代文明實踐站1396個，培育新時代文明實踐點563個、新時代文明實踐基地26個，縣鄉村三級新時代文明實踐志愿服務隊1655支，開展文明實踐活動9000多次。重點堅持依托文明城市創建，指導赫山全力做好新時代文明實踐中心全國試點工作，打造了“邁進新時代志愿赫山紅”“廣場說事”等文明實踐品牌。
          　　4.道德引領更加閃耀，文明力量聚集強動能。全面部署推進鄉村道德檔案建設，市級及以上文明村鎮實現道德檔案全覆蓋。匯聚道德力量，評選第六屆市級道德模范10名，3名防疫一線人員獲評市級“道德模范特別獎”，推薦中國好人1人、湖南好人17人，評選表彰一批市級優秀志愿者、組織、項目和社區。閃耀文明光芒，24萬志愿者逆行出征鑄就防疫長城，中心城區黨員干部開展新冠疫情聯防聯控和“接地氣、去官氣、傳正氣、轉作風、惠民利”聯系服務群眾活動10萬多人次，全市全年為貧困戶實現微心愿60586個，推動向上向善正能量。鄉風文明基礎堅實，全市縣級及以上文明鄉鎮72個，占比88.9%；縣級及以上文明村646個，占比56.9%，超額完成十三五目標任務。移風易俗扎實推進，發放《移風易俗主題漫畫》5萬冊、倡議書300多萬份，通過鄉村“村村響”播放主題宣傳2萬多小時，市民辦酒減少了30%；南縣殯葬改革經驗做法，被列入省政府20__年重點工作綜合大督查發現的全省23項典型經驗做法當中，得到了省委書記許達哲的肯定；文明餐桌蔚然成風，中心城區餐廚垃圾日產總量下降20%。
          　　5.關愛未來更加有力，文明小花綻放新光彩。堅持建立健全未成年人思想道德建設工作機制，常態開展“扣好人生第一粒扣子”等系列主題活動，增強青少年責任意識和愛國情感。堅持加強陣地建設，全面推進文明校園創建和鄉村學校少年宮建設，全年新建中央專項彩票公益金支持鄉村學校少年宮項目2所，累計建成中央項目鄉村學校少年宮44所。堅持實施實踐養成，積極弘揚崇德向善理念，把培樹先進典型和提高未成年人美德水平結合起來，全年選樹新時代益陽好少年24人，成功推薦文婧霖同學獲評省新時代好少年。為了幫助家長們樹立正確的家庭教育觀念、普及科學的家庭教育知識和方法，促進社區家長學校的健康發展，20__年我辦和市教育局、市直關工委聯合引領指導創辦了益陽市中心城區示范家長學校，家長學校開課后，深受廣大家長的歡迎，場場爆滿，“家長好好學習，孩子天天向上”已經成為家長們的共識。
          　　（三）績效指標完成情況分析
          　　根據自評情況，文明創建項目設定的12個績效指標，創文宣傳、視頻制作等9個績效指標完成，預算控制情況、市民整體素質提升等3個指標基本完成。
          　　五、存在的問題和改進措施
          　　我市在文明城市創建工作上雖然取得了一定成績，但也存在預算執行不到位的問題。今后我辦將加強預算編制管理，對項目執行情況進行有效監控，提高項目資金使用效益。
          　　六、績效自評結果擬應用和公開情況
          　　按照益陽市財政局績效自評工作要求，我辦20__年度益陽市文明創建項目資金績效自評報告將在益陽門戶網站公開，接受社會監督。
          　　七、其他需要說明的問題
          　　無
          單位財政績效監控報告 篇21
          　　針對20xx年整體績效自評報告中存在的主要問題，我單位對自評結果高度重視，召開績效管理工作會議，已進行認真檢查，切實進行整改。現將整改情況說明如下。
          　　一、存在的問題：
          　　1、年末追加資金下達，使得資金使用率有所降低；由于年末集中下達各項資金，有的資金未及時利用，導致有不少資金結轉到下年，資金使用率有所降低。
          　　2、資金使用效益有待進一步提高，績效目標有待進一步明確、細化和量化。因為資金下達有時差，有時候往往需要從專項支出，而資金未到，不得己只能用公用經費，影響資金使用效益。
          　　二、整改目標
          　　爭取在20xx年底切實解決存在的問題，更好地完善績效管理。
          　　1、資金安排結合實際分析研究、科學測算、合理安排，統一支出標準，指標專項專款專用，公用經費和人員經費切實分指標支付，不混用挪用，有效保障各項工作的順利開展；
          　　2、嚴格執行資金安排。
          　　三、整改措施
          　　1、規范資金使用制度
          　　一是強化資金管理意識，加強與財政局的溝通，確保及時下達專項資金，合理、科學地使用資金，提高其使用效率。
          　　二是加強管理隊伍建設。加強本單位工作人員的專業知識，努力提升管理人員綜合素質，提高實際操作能力、業務技能，保證財務水平的不斷提高,采取有效的措施合理分配資金使用，提高資金使用率。
          　　（整改責任人：黃繼鋒整改時限：20xx年12月底）
          　　2、嚴格執行資金安排
          　　資金安排結合實際分析研究、科學測算、合理安排，統一支出標準，指標專項專款專用，公用經費和人員經費切實分指標支付，不混用挪用，有效保障各項工作的順利開展。提高資金使用效率，盡量減少不必要的開支，對資金實施跟蹤管理和預算控制，做到資金科學合理地安排和分配。
          　　（整改責任人：黃繼鋒整改時限：20xx年12月底）
          　　我單位今后將在績效工作管理中不斷進步，加強對資金支出的績效管理。
          單位財政績效監控報告 篇22
          　　一、項目概況
          　　（一）項目實施部門為中共連城縣委宣傳部。20xx年6月18日，縣委、縣政府決定邀請中央電視臺農業農村頻道為我縣錄制一期《鄉村大舞臺》，并撥付資金140萬元用于節目錄制有關工作，首期撥付100萬元。
          　　（二）《鄉村大舞臺》欄目是中央電視臺農業農村頻道打造的一臺旨在宣傳各地鄉土文藝文化，為農民提供展示自我舞臺的大型綜藝節目。本項目實施的主要內容為央視導演組出行與落地接待、舞臺搭建、演員外聘、海選、群眾演員吃住行及誤工補助等。
          　　二、評估過程
          　　項目由中共連城縣委宣傳部組織實施，經前往中央電視臺農業農村頻道深入對接，了解已播出節目反響情況，并經縣委宣傳部相關領導和職能股室評估，經縣委、縣政府同意，認為該項目可行。
          　　三、評估內容與結論
          　　（一）項目立項情況
          　　經縣委、縣政府同意，20xx年6月18日，縣財政撥付100萬元用于《鄉村大舞臺》節目錄制。
          　　（二）項目可行性
          　　1.連城縣是文化旅游大縣，紅色文化、客家文化、生態文化、美食文化、非遺文化等獨具特色，通過錄制《鄉村大舞臺》節目并在央視播出，有利于促進連城文化的對外宣傳，加大文化旅游產業深度融合，提升連城在全國的美譽度和影響力，加快連城旅游產業發展。
          　　2.項目經縣委、縣政府同意實施。項目總投資100萬元，根據項目實際支出情況實報實銷。
          　　（三）項目績效目標
          　　數量目標：鄉村大舞臺節目在央視農業農村頻道播出，參與節目演職人員共1000余人，舉辦海選活動3場次，搭建大型舞臺1300平方米，編演節目11個，錄制節目時長120分鐘。
          　　質量目標：按方案要求完成節目錄制。
          　　時效目標：按方案要求按時完成錄制，節目于8月24日、8月25日、8月31日、9月1日、10月3日共5次在央視農業農村頻道播出。
          　　成本目標：編排節目，按鄉村大舞臺節目規劃書預算18萬元元。搭建大型舞臺，按鄉村大舞臺節目規劃書預算16.8萬元。錄制節目，按鄉村大舞臺節目規劃書預算40.2萬元。所有人員吃住行及誤工補助等，按鄉村大舞臺節目規劃書預算25萬元。
          　　經濟效益目標：通過節目播出，提升連城知名度，帶動旅游產業發展。
          　　社會效益目標：通過節目錄制，提升縣內各文藝團體節目質量提升。
          　　可持續影響目標：促進連城紅色、客家、生態、美食、非遺等特色文化的對外宣傳。
          　　滿意度目標：《鄉村大舞臺》節目的錄制和播出得到了觀眾的一致好評，滿意度大于90％
          　　(四)總體結論：
          　　本項目的實施有力提升了連城文化的影響力、為促進連城文化旅游產業融合發展，促進連城旅游發揮了積極的作用，項目達到了預期目標。
          單位財政績效監控報告 篇23
          　　根據《曲靖市財政局關于20xx年度市本級預算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務局高度重視，對績效評價發現問題的整改進行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認真研究，扎實整改。現將整改情況報告如下：
          　　一、整改情況：
          　　（一）針對部門整體績效目標設立簡單，績效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問題。
          　　整改：加強績效目標意識，提高績效目標申報的規范性。績效目標是財政預算資金計劃在一定期限內達到的產出和效果，是預算績效管理的基礎，是整個預算績效管理系統的前提。因此在20xx年年初申報項目時，針對績效目標填報問題，我局專門開展了績效管理目標培訓，提升績效指標設置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進一步加強預算編制管理，提高年初預算績效目標制定的可行性、科學性，梳理全年重點工作，制定切實可行的項目執行績效目標，確保績效目標如期完成。
          　　（二）政府采購執行率不高的問題。
          　　整改：20xx年年初預算項目網絡通信及設施設備采購經費130萬元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設備設施未采購，導致執行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓，相關設施設備已全部采購，執行率100%。今后加快資金支付進度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績效評價機制，切實提高預算資金使用效率。
          　　（三）固定資產管理工作不到位，固定資產管理意識尚需提高。
          　　整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進行固定資產盤點，今后將根據《曲靖市退役軍人事務局固定資產管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產管理意識，加強固定資產管理工作，定期進行固定資產清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規范固定資產管理，提高固定資產使用效益。
          　　二、下一步工作打算
          　　（一）及時完善相關管理制度。結合單位實際，進一步健全完善單位內部管理制度，制定單位預算績效、政府采購、合同管理、內部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規范化。
          　　(二)加強績效管理工作。根據部門主要職責、年度主要、重點工作為內容進一步完善、細化、量化績效目標，強化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環節，及時發現并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。
          　　我校在各級黨委、政府與教育主管部門的領導下，以科學發展觀為指導，全面貫徹黨的教育方針，進一步完善學校管理、加強隊伍建設，推進教育教學改革，提高教育質量，彰顯辦學特色，有效地推進了學校各項工作健康、有序、和諧發展。但通過這次自評自查，發現了在工作中仍然存在不少問題，當前，我們亟需處理和解決的困難和問題主要是：
          　　1.外出務工子女教育帶來新問題。外出務工子女在學習基礎上參差不齊，如何加強管理，依法保障外出務工子女更好地接受教育產生了一些新問題，積極探索并實踐有效的管理辦法拷問著教育的智慧。
          　　2.辦學條件相對落后。目前，師生生活與行政辦公用房緊張，學校基礎設施配備不足，尚需加大資金投入，進一步改善辦學條件。
          　　3.教師自身素質現狀（年齡老化）在一定程度上影響素質教育深入實施。
          　　4.硬件建設還要進一步完善，教學設施利用率偏低。
          　　5.評價體系不完善。
          　　6.教育科研力量還不夠，經驗不足。
          　　今后的工作思路：
          　　1.多渠道籌措資金，完善學校配套設施。要繼續依靠政府、爭取社會、發動企業家來關心和支持學校建設，完成學校建設規劃，不斷完善學校內部設施，建立和健全設備管理與維護體系，提升現代裝備水平。
          　　2.健全民主議事制度，做好校務公開和民主評議工作。要繼續落實黨風廉政責任制，做好校務公開工作，及時公布和反饋教育教學管理情況，在財務管理、教職工獎懲等方面實行公開，提高教職工民主監督水平；健全民主評議制度，抓好以師德、師風、收費問題為重點的行風評議工作，爭取讓師生放心，讓群眾滿意，保持學校的良好形象。
          　　3.進一步完善績效考核評價體系，使績效考核更加合理化、透明化。
          　　4.加大教育科研投入，通過校本教研和小課題等活動，提高教師的教育科研的能力。
          　　總之，我們將繼續創新工作方式，求真務實，開拓進取，研究新情況，解決新問題，強化管理措施，努力辦好讓人民滿意的教育，繼續譜寫我校教育燦爛輝煌的美好篇章，為我縣教育事業的發展做出更大的貢獻。
          單位財政績效監控報告 篇24
          　　一、項目概況
          　　（一）立項情況
          　　1.福安市質量計量檢測所是依法設置的國家法定計量檢定機構，是福安市計量檢定、校準、測試和計量檢驗的權威機構。計量所現有干部職工10人，擁有計量檢測設備11臺套，固定資產350余萬元，實驗室面積近300平方米，建立了14項社會公用計量標準，向社會提供衡器、天平砝碼、燃油加油機、壓力表、血壓計、游標卡尺、百分表、千分尺、環境設備溫濕度和定量包裝商品凈含量計量檢測等項目的檢測服務。
          　　2.我所已具有以上的計量檢測能力，為了充分利用我所計量技術機構開展民生計量，為民服務，順利完成（農）集貿市場、鄉鎮衛生院等民生計量檢定，維護消費者權益，保障人民群眾的衛生醫療設備的量值傳遞準確可靠。
          　　（二）項目實施基本情況
          　　1. 20xx年，安排專項資金5萬元，資金到位率100%，主要用于部分計量器具血壓計及電子秤免費檢定。
          　　2.按照統籌兼顧、突出重點的原則，嚴格依照有關法律法規，進行會計核算，真實反應收支情況，嚴格核算各項采購開展情況，統計相關費用。會計基礎工作較好，各項費用申報、審核、審批、劃撥手續完備。
          　　（三）項目績效分析
          　　該項目資金主要用于在計量器具檢定日常中的：交通費用、辦公費用、設備維護費及人員經費等支出。按照年初預算，在20xx年年底前全部按計劃支出。
          　　二、評價過程
          　　（一）評價主體與核查范圍
          　　按年初預算，我單位將上述資金細化為辦公經費、交通經費，設備維護費及人員費用的四項支出。結合本單位的實際情況，制定了可執行、可量化、可考評的年度目標。我所高度重視設備購置專項資金績效自評工作，由計劃財務科技處具體負責，組建自評小組，根據《中華人民共和國政府采購法》、福建省人民政府關于貫徹《中華人民共和國政府采購法》的實施意見的通知、福建省財政廳關于印發《福建省省級政府采購責任工作制度》的通知，開展績效評價工作，考核資金的管理和使用成效。現場勘驗、檢查、核實，并對績效評價相關資料進行核查，對照評價指標和評分標準，結合現場核查情況進行評議與打分，形成考評意見，確定考評等次。項目自評得分為98分，自評等級為優秀。
          　　（二）指標體系設計
          　　該項目評價方法主要采用比較法和公眾評判法。績效評價指標體系是評價設備購置經費的核心基礎和工作依據，將績效概念具體化為可以計量的一系列指標，比較客觀地體現了績效評價主體對績效的理解和追求。設備購置經費績效評價指標體系是根據績效評價工作的要求，按照一定的原則，體現對設備購置經費管理、反映設備購置經費支出績效而形成的一系列指標的集合。指標的具體設置情況如下：
          　　①“投入”主要體現時效情況、項目立項情況和資金落實情況。例如，考核每季度資金的撥付情況；考核績效目標合理性、績效指標明確性、績效指標完成率、項目立項規范性；成本控制率；考核資金到位率、到位及時率、資金使用率、財政投入乘數項目投入情況的指標。
          　　②“過程”主要體現業務管理、財務管理和會計信息管理三個方面。業務管理方面，重點考核業務管理制度健全性、制度執行有效性、項目質量可控性、固定資產專人管理情況。財務管理方面，主要考核項目財務管理制度健全性、資金使用合規性和項目資金安全性。會計信息管理方面，主要考核會計信息規范性和會計信息完整性。
          　　③“產出與效益”主要體現項目實施過程產出數量、產出質量、經濟效益、和服務對象滿意度。產出數量從設備數量完成目標率來考核；產出質量從符合使用單位需求率來考核；服務對象滿意度以問卷的形式對相關被檢測單位進行調查。
          　　（三）評價方法
          　　整個績效評價體系包括三個一級指標（投入、過程和產出與效益），10個二級指標，24個三級指標。每個一級指標分別設置若干個二級指標從不同方面來反映一級指標，這些二級指標有的是具體客觀指標，可以用一系列相關的指標數據測算得出，有的是綜合性主觀指標，需要細化為具體內容來體現；二級指標依照各自的屬性及特征，下設三級指標，并設置了得分權重和詳細的評分標準，對每一個三級指標進行自評打分，然后對各級指標得分進行加總，得到績效評價總分。
          　　（四）評價結論
          　　1.得分情況
          　　20xx年度，我所充分發揮設備購置專項資金的作用，提高資金的使用效率，取得了顯著成效。 20xx年我所以績效評價指標體系為基礎，根據已核實準確的資料計算各指標的實際值和得分，績效評價綜合得分為98分，達到優秀級水平，各級指標得分情況見績效評價表所示。
          　　“投入”總分30分，得分28分。資金到位及項目完成的時效情況總體良好；項目立項中，目標的合理性、績效指標的明確性、績效指標完成率情況良好，得滿分；未完善必要的專家論證、風險評估集體決策等制度，影響了總體指標的完成率與項目立項的規范性，所以分別扣1分。
          　　“過程”總分30，得分30分。在業務管理、財務管理、會計信息管理方面，我單位總體情況良好，所以此項得滿分。
          　　“產出”總分40%，得分40分。在產出的數量、質量、效益方面，我單位總體情況良好，所以此項得滿分。
          　　2、總體情況
          　　投入方面--時效目標完成情況：項目資金在第三季度到位，目標完成值100%，所以總體資金的使用進度僅完成100%。
          　　投入方面—成本目標完成情況：辦公經費、交通費用、設備維修費及人員經費等支出分別為0.5萬元、0.5萬元、2萬元、2萬元，均100%完成。
          　　產出方面—數量目標完成情況：檢定血壓計的目標值為1050臺/件，實際完成1100臺/件，完成比例100%；檢定電子秤的目標值為900臺/件，實際完成1000臺/件，完成比例100%。
          　　產出方面—質量目標完成情況：檢定合格率目標值為100%，實際完成100%，完成比例為100%；使用合格率目標值為100%，實際完成100%，完成比例為100%。
          　　效益方面—社會效益目標完成情況：此次民生免費計量檢定為企業減少經濟負擔13萬元，完成比例為100%。效益方面—服務對象滿意度目標完成情況：服務對象滿意度的目標值為100%，實際完成100%，完成比例為100%。
          　　三、績效指標分析
          　　20xx年我所以績效評價指標體系為基礎，根據已核實準確的資料計算各指標的實際值和得分，并匯總得出20xx年專項資金支出績效評價綜合得分為98分，達到優秀級水平，各級指標得分情況見績效評價表所示。
          　　1.項目投入情況（權重為30%，滿分28分）
          　　該一級指標項目立項情況下設置有三個二級指標，分別為①時效情況（權重3%）；②項目立項情況（權重15%）；③資金落實情況（權重12%）。二級指標下設三級指標主要考核計劃是否按規定時間下達全部資金；績效目標合理性、績效指標明確性、績效指標完成率、項目立項規范性；成本控制率、資金到位率、到位及時率、資金使用率、財政投入乘數等項目投入情況的指標。績效測算如下：
          　　①時效性，考察計劃資金是否在規定時間前下達。計劃20xx前資金全部到位，得3分。
          　　②績效目標合理性，主要考察是否與項目年度任務數或計劃數相對應，是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。20xx年績效目標相對合理，與預算確定的項目投資額或資金量相匹配，得2分。
          　　③績效指標明確性，主要考察是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標，是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現。20xx年該專項資金績效指標體系擁有三級指標，且清晰可衡量，符合標準，得3分。
          　　④績效指標完成率，主要考察目標完成情況。計劃在20xx年前經費項目目標都完成，因此得5分。
          　　⑤項目立項規范性，主要考察項目是否按照規定的程序申請立項，所提交的文件、材料是否符合相關要求，唯獨缺少相關專家論證、風險評估、集體決策等。因此，該項目扣2分，得3分。
          　　⑥成本控制率，考察項目年末累計支出數與當年預算數之間的比例，符合標準，得2分。
          　　⑦資金到位率，考察實際到位資金與計劃到位資金的百分比。20xx年，政府減免檢定補貼金額5萬元，實際到位資金為5萬元，到位率為100%，因此得3分。
          　　⑧到位及時率，考察資金到位是否及時。20xx年，政府減免檢定補貼金額5萬元，實際到位資金為5萬元，到位率為100%，因此得3分。
          　　⑨資金使用率，考察實際使用資金與實際到位資金之比。計劃20xx年經費使用率為100%，符合標準，得4分。
          　　以上綜合，項目投入情況得28分。
          　　2.項目過程情況（權重為30%，滿分30分）
          　　該一級指標項目立項情況下設置有三個二級指標，分別為①業務管理（權重9%）；②財務管理（權重16%）；③會計信息管理（權重5%）。二級指標下設三級指標主要考核業務管理制度健全性、制度執行有效性和項目質量可控性；財務管理制度健全性、資金使用合規性、項目資金安全性、固定資產專人管理情況、固定資產利用率和項目資金安全性；信息規范性和信息完整性等項目過程情況的指標。績效測算如下：
          　　①管理制度健全性，考察是否已制定或具有相應的設備購置業務管理制度，業務管理制度是否合法合規完整。經考察，該部門制定了績效管理辦法、成本及收入分配方案、工作制度、日常管理辦法等，符合標準，得2分。
          　　②制度執行有效性，考察是否遵守相關法律法規和業務管理規定；項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等是否落實到位，符合標準，得3分。
          　　③項目質量可控性，考察是否具有或制定了相應的檢測質量要求或標準，是否采取了必需的控制措施或手段。經考察，制定的檢測質量要求或標準有待進一步完善優化，得4分。
          　　④財務管理制度健全性，考察是否建立健全單位財務管理制度，是否執行國家有關規定。20xx年，部門建立健全各項管理制度，包括現金管理制度、會計檔案管理制度、財務管理制度及支出審批暫行規定（修訂）等，符合標準，得2分。
          　　⑤資金使用合規性，考察是否符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付是否有完整的審批程序和手續，項目的重大開支是否經過評估認證。經考察，部門從財務基礎規范到會計核算、日常管理等方面都較為規范，符合國家規定；建立各種賬簿，及時、全面地進行會計核算，編制會計報表；各項費用核算、支付款手續比較完備、正確記錄和反映各項工作及其它活動的情況，符合標準，得4分。
          　　⑥固定資產專人管理情況，經考察，有指定專人管理本單位固定資產，得2分。
          　　⑦固定資產利用率，考核實際在用固定資產與所有固定資產之間的比，符合標準，得3分。
          　　⑧項目資金安全性，考察是否符合項目預算批復或合同規定的用途，是否存在截留、擠占、挪用等情況。經考察，該項目資金使用按產品種類設置明細項目，并歸類進行核算，按期完成全年各項任務，資金安全性較好，符合標準，得5分。
          　　⑨信息規范性，考察項目相關的會計核算是否規范。經考察，20xx年該項目的會計基礎工作規范，符合標準，得2分。
          　　⑩信息完整性，考察項目會計核算相關資料是否完整。經考察，該項目會計核算手續完備，資料完整，符合要求，得3分。
          　　以上綜合，項目過程情況得30分。
          　　3.項目產出與效益（權重為40%，滿分40分）
          　　該一級指標項目立項情況下設置有五個二級指標，分別為①產出數量（權重15%）；②產出質量（權重15%）；③經濟效益（權重5%）；⑤服務對象滿意度（權重5%）。二級指標下設三級指標主要考核產成品、目標完成質量、社會貢獻;滿意度調查等項目產出與效益指標。績效測算如下：
          　　①產出數量，20xx年，該項目招標設備數量完成目標率達100%，符合要求，得15分。
          　　②產出質量，20xx年該項目符合使用單位需求率達100%，符合要求，得15分。
          　　③經濟效益，通過檢定農貿市場電子秤和鄉鎮衛生院的有關計量器具，為企業減輕經濟負擔13萬元所創造的經濟效益。≥10萬元為優秀，符合要求，得5分。
          　　④滿意度調查，通過訪談問卷等形式調查使用單位的滿意度，符合要求，得5分。
          　　以上綜合，項目產出與效益得40分。
          　　根據三個部分的考察結果，加總獲得此次自評總成績為98分。
          　　（四）項目存在的問題和改進措施；
          　　1.機關人員對采購工作的細節和注意點沒有那么專業，一定程度上可能導致采購的不公平。
          　　2.充分利用我所計量技術機構開展民生計量，為民服務，順利完成（農）集貿市場、鄉鎮衛生院等民生計量檢定，維護消費者權益，保障人民群眾的衛生醫療設備的量值傳遞準確可靠，所覆蓋的計量開展面積還不夠完善。需要更加完善企業檢定項目范圍，更好的為電機產品質量把關，提高競爭力，和保障生產安全，維護消費者權益。
          　　四、下一步改進工作的意見和建議
          　　1.行政人員應該積極鉆研政府采購法律和規范，結合工作實踐經驗，保證采購的公開公平公正。
          　　2.包括項目管理改進意見和績效管理工作改進意見。需要更加完善企業檢定項目范圍，更好的為電機產品質量把關，提高競爭力，和保障生產安全，維護消費者權益。
          單位財政績效監控報告 篇25
          　　一、部門基本情況
          　　（一）部門概況
          　　保山市統計局作為主管統計和國民經濟核算的市政府工作部門，其主要職責如下：
          　　1、負責組織、協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時。管理全市經濟社會宏觀數據庫。
          　　2、組織實施統計改革和統計現代化建設規劃。組織實施經濟社會發展的統計制度、統計方法。組織實施國民經濟核算制度和投入產出調查，匯編提供國民經濟核算資料。
          　　3、會同有關部門組織實施人口、經濟、農業普查及專項調查工作，匯總、整理和提供有關普查和調查方面的統計數據并進行統計分析。
          　　4、組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等全市基本統計數據。
          　　5、組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全市基本統計數據。
          　　6、組織實施各縣（市、區）、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查。統一公布全市基本統計資料。定期發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息。
          　　7、對國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計預測、分析，提供統計信息和咨詢建議。
          　　8、依法備案部門統計調查項目。指導專業統計基礎工作和統計基層業務基礎建設。建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度。
          　　9、建立并管理全市統計信息化系統和統計數據庫系統，實施統計數據聯網直報，指導全市統計信息化系統建設。
          　　10、協助地方管理縣（市、區）統計局局長和副局長，會同有關部門組織和管理統計專業技術資格考試。組織并管理統計干部培訓工作。監督管理下級政府統計部門由中央和省級財政提供的統計經費。
          　　（二）部門績效目標的設立情況
          　　統一管理部門績效目標，通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況的設立，了解項目資金使用情況。
          　　（三）部門整體收支情況
          　　20xx年我局財政撥款經費收入572.46萬元，基本支出撥款536.12萬元，項目支出撥款36.34萬元，財政撥款經費支出572.46萬元，基本支出536.12萬元，項目支出36.34萬元。
          　　（四）部門預算管理制度建設情況
          　　實行部門預算是財政改革的主要內容，是推進依法理財的重要措施。實行部門預算有利于建立社會主義市場經濟和公共財政相適應的財政運行機制，實行依法理財，規范理財，提高財政工作質量和財政資金使用效益。推行部門預算是建立規范科學的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配，把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目，把部門的各種收支納入預算管理，預算一經人大批準，財政部門和預算單位都必須嚴格執行。
          　　二、績效自評工作情況
          　　（一）績效自評目的
          　　通過項目績效自評，了解資金使用是否達到了預期目標，資金管理是否規范，資金使用是否有效，檢驗預算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。
          　　（二）自評指標體系
          　　綜合財政預算的原則。我單位嚴格按照規定全面反映預算內外資金情況，按照先預算外，后預算內的原則，統籌安排部門的支出預算，將單位的各項收入納入部門綜合預算。
          　　（三）自評組織過程
          　　1、成立保山市統計局績效自評工作領導小組，全面負責項目支出績效自評工作的開展；
          　　2、召開績效自評工作專題會議，確定績效自評項目，開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告，報送市財政局。
          　　三、評價情況分析及綜合評價結論
          　　（一）投入情況分析
          　　我局20xx年部門預算績效的指導思想是：認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關要求，不斷推進預算管理體制改革，進一步調整支出結構，統籌安排預算內外資金，確保工資性支出和機構運轉的基本需要，盡量壓縮非生產性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作支出，促進國民經濟持續快速協調發展。
          　　（二）過程情況分析
          　　我局在經費支出時堅持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴控制支出，既考慮事業發展需要，又要考慮財力可能，實行預算資金統籌安排，綜合平衡。
          　　（三）產出情況分析
          　　1.聚焦加強黨的建設，堅決有力強化政治責任擔當
          　　一是往深里走、往心里走、往實里走。二是堅持黨支部積極跟進學、多種形式交流研討學習，營造氛圍推動全員參與學習，切實入腦入心，堅定信仰信念。三是深入開展黨史教育。
          　　2.聚焦依法管統治統，堅決有力加強統計監督
          　　堅持依法管統治統，切實防范和懲治統計造假、弄虛作假。一是強化統計數據質量管控。年內各專業發送查詢400余份。二是強化統計監督聯合懲戒。全年對9個統計專業數據核查，對107家聯網直報企業和4個鄉鎮開展統計執法檢查，對存在差異率的企業均要求在下個報數周期進行整改，檢查結果在國家企業信用信息公示平臺進行了公示。三是建立健全了防懲統計造假、弄虛作假責任制問責制，下發了《保山市統計局負責人和統計人員防范和懲治統計造假弄虛作假責任制和問責制規定實施辦法》。充分與市委組織部、市紀委市監委做好溝通匯報，凡需提拔、進一步使用或提名黨代表人選均核實是否涉及違反統計法律法規情況，年內共對1651人出具了審查意見。
          　　3.聚焦保山高質量發展，堅決有力做優統計服務
          　　一是加強宏觀經濟形勢分析研判。二是充分發揮統計職能作用。從核算、工業、投資、服務業、能源、貿易等各領域各專業入手，加大撰寫《重要統計信息專報》力度，今年以來共組織撰寫《重要統計信息專報》19期，其中10期受到了市委、市政府領導批示，為決策提供了參考依據，參謀助手作用得到更好發揮。三是積極拓展思路，在履職盡責、優化服務能力上下功夫，努力解讀好“保山數據”。每月在“保統微訊”微信公眾號上發布經濟社會發展情況主要指標，5月下旬發布了20xx年國民經濟和社會發展數據公報，10月印制了《20xx年保山經濟工作手冊》和《20xx年保山統計年鑒》。四是扎實開展“七人普”后續工作，及時發布了第七次人口普查數據和數據解讀，工作成效得到國家、省人普辦的認可。五是常規統計調查高質量完成。嚴格執行國家、省統計局統計報表制度，高質量完成工業、投資等常規報表任務及文化產業、兩綱監測、企業創新等調查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會議、工作報告、規劃制定等起草的咨詢建議工作，全年提供統計信息資料800余件。
          　　4.聚焦統計改革創新，堅決有力貫徹重大決策部署
          　　一是持續深化統計管理體制改革。認真貫徹落實上級統計重大改革文件，著力在提高統計數據質量上下功夫，堅持依法統計、依法治統。印發了一系列加強數據質量的文件，通過筑牢防火墻，打造過濾網，進一步規范對統計數據質量管理控制。二是嚴格落實地區生產總值統一核算改革。三是落實市委全面深化改革有關統計的改革事項。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區做好統計工作。
          　　5.聚焦內部管理，機關各項工作有序開展
          　　一是加強政務服務。切實推進“一網通辦”，扎實做好政務公開，全年共完成14件政務公開申請答復。二是貫徹落實“過緊日子”要求，三公經費進一步壓縮。三是充實統計干部力量。通過公開招聘、遴選、考察選調等方式新增事業單位工作人員5人。四是積極參與全市重點工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作，選派2名干部到創文辦參與全市創文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網格社區參與愛國衛生運動“七個專項行動”、創文創衛、文明勸導、疫情防控等工作。
          　　（四）效果情況分析
          　　20xx年項目的順利實施，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在加強統計、機制完善、資金籌措、項目建設、隊伍建設、督查問效等方面精準發力，統計各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
          　　四、存在的問題和整改情況
          　　無
          　　五、績效自評結果應用
          　　一是通過績效自評結果，對指標完成好的工作要在下一年度繼續鞏固和加強，對未完成的指標要深入剖析原因，找出癥結，在以后工作中完善和改進；二是利用績效自評結果，促進單位增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。
          　　六、主要經驗及做法
          　　（一）加強組織領導。加強對項目工作的全面領導嚴格執行相關財經法律法規，按照項目管理制度及財務管理制度加強項目管理和監督，確保項目規范順利實施。
          　　（二）做到專款專用。嚴格按規范要求，做到專款專用。內所有支出都由報賬員把關，財務人員審核，再經分管領導審批。尤其是在“三公”經費支出上，認真貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公”經費支出，保證專款專用，無截留、無挪用等現象，取得了良好效果。
          　　（三）提高人員能力。工作人員按照要求參加市財政局組織的各類培訓及會議，同時加強自學，不斷提高業務能力。在工作中細心負責，認真抓好績效評價工作。
          　　七、其他需說明的情況
          　　無
          單位財政績效監控報告 篇26
          　　一、項目概況
          　　承擔20xx年財政性投資項目的工程預（結）算審核工作，為20xx年度向社會公開聘請15家第三方咨詢公司及部門14位專業技術人員支付服務費，購買辦公用品、升級辦公軟件。
          　　二、資金使用與績效情況
          　　（一）總體目標完成情況
          　　根據《20xx年度梅州市梅縣區財政性資金建設投資項目工程預結算造價審核服務資格采購項目》及《梅縣區財字[20xx]36號 計酬管理規定20xx年修訂》規定，支付第三方咨詢公司審核服務費454.37萬元，審核人員績效工資109.85萬元，辦公用品、軟件購買升級費用11.18萬元。
          　　（二）具體績效情況
          　　20xx年1月1日至20xx年12月31日審定358宗，送審金額35.43億元，審定金額32.66億元，核減2.77億元，核減率7.82%，其中預算173宗，送審金額23.79億元，審定金額21.81億元，核減1.98億元，核減率8.32%，結算185宗，送審金額11.63億元，審定金額10.85億元，核減0.78億元，核減率6.71%。
          　　三、存在問題
          　　審核資料不完善，存在比較多的項目漏設計或預算缺項，造成來回函件回復時間增加。
          　　加強對第三方咨詢公司的監督管理，提高審核質量。
          　　總體評價
          　　充分利用預算資金，擴充了審核力量，提高了審核質量效率、更好地為財政資金基本建設工程資金把關。
          單位財政績效監控報告 篇27
          　　一、績效目標分解下達情況
          　　1、財政銜接推進鄉村振興資金下達預算及項目情況。
          　　20xx年財政銜接推進鄉村振興資金下達預算總額為1000萬元，項目批準文件：沅委鄉振組發〔20xx〕34號，及中共沅陵縣委實施鄉村振興戰略領導小組20xx年9月16日下發的《關于我縣20xx年度鄉村振興項目庫的批復》中調整入庫項目；建設內容：種植中藥材15909。2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232。3畝、黃柏撫育500畝。
          　　2、財政振興資金績效目標設定情況
          　　完成種植中藥材15909。2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232。3畝、黃柏撫育500畝。人均增收495元，受益人口6342人，對沅陵縣域經濟可持續、健康、快速高質量發展具有十分重要的意義。
          　　二、績效自評工作開展情況
          　　仙門國有林場根據相關政策對照年初該項目設定的績效目標于20xx年12月開展了項目績效自評工作，工作方式包括民主自評、查閱臺賬資料及對項目受益職工抽查走訪。
          　　三、績效目標自評完成情況
          　　（一）資金投入分析
          　　1。項目資金到位情況分析
          　　截至20xx年10月項目資金1000萬元資金全部拔付到位。
          　　2。項目資金支出情況分析
          　　截至20xx年10月，項目資金1000萬元已完成全部支付。
          　　3。項目資金管理情況分析
          　　按照《沅陵縣財政振興資金管理辦法》相關文件規定，全面推行信息公開和公告公示制度，廣泛征求了實施鄉鎮、村組、實施主體意見，對資金和項目均按照資金的規模、來源、用途、受益對象、實施單位、審批程序、實施期限及項目完成情況在實施鄉村組進行了公告公示，接受職工監督，確保資金在陽光下運行。
          　　（二）績效目標完成情況分析
          　　1。產出指標完成情況分析
          　　按時保質完成了全縣種植中藥材15909。2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232。3畝、黃柏撫育500畝。
          　　2。效益指標完成情況分析
          　　通過該項目的實施對促進鄉村振興、鞏固脫貧攻堅成果與全縣經濟可持續、健康、快速高質量發展具有十分重要的意義，受到全縣實施鄉村組的群眾的好評和支持，滿意度達到了100％。
          　　四、偏離績效目標的原因及下一步改進措施
          　　該項目全部達到了預期績效目標，沒有偏離績效目標的指標
          　　五、績效自評結果擬應用和公開情況
          　　充分利用績效自評結果加強我縣資金管理有效鞏固脫貧攻堅成果、促進鄉村振興并將依法對自評結果公示于沅陵縣林業局政務公告欄以便全縣人民監督。
          單位財政績效監控報告 篇28
          　　一、項目基本情況
          　　（一）項目概況
          　　項目立項背景根據縣編辦成立機構的有關文件，XX縣交通運輸局負責對全縣鄉村道進行維護管理，維護交通運輸秩序，加強交通基礎設施建設。為保證局機關人員穩定及正常運行設立人員工資及日常辦公經費項目。
          　　項目實施情況根據績效工作目標，按計劃及工作進度，開支局機關工作經費，計劃目標開支工作經費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。經費來源和使用情況經費來源于縣財政撥款，實際開支全部超額完成。
          　　（二）項目績效目標用戰略規劃指導交通行業發展，保證局機關人員穩定及正常運行。
          　　二、績效評價工作情況
          　　（一）績效評價設計過程績效評價設計，主要選擇單位經費開支項目比較大，影響范圍廣作為評價目標，評價指標的設計，主要考慮項目實施對單位及社會的影響。
          　　（二）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產出指標和效益指標。產出指標包括數雖指標、質雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標。
          　　（三）證據收集方法財務部門提供項目開支情況，辦公室提供開支效果。
          　　（四）績效評價實施過程年初制定項目績效目標，年中檢查進度，項目結束要評估總結，提出改進意見。
          　　（五）本次績效評價的局限性
          　　三、績效分析及評價結論
          　　（一）績效分析
          　　投入計劃目標開支工作經費114.27萬元，實際開支145.2萬元。
          　　過程按月及工作進度：產出指導協調交通行業發展更好發揮機關服務社會。
          　　指導交通行業發展職能：效果交通行業大發展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩。
          　　績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。
          　　（二）評價結論
          　　評分結果自評滿分：主要結論更好發揮機關服務社會指導交通行業發展職能。
          單位財政績效監控報告 篇29
          　　一、基本情況
          　　（一）部門（單位）基本情況
          　　1、職能職責
          　　(1)負責全縣住房保障管理工作，貫徹執行國家、省、市住房保障工作的法律、法規和政策，具體負責住房保障工作的實施。
          　　(2)負責全縣城鎮物業管理工作；負責監督檢查物業管理企業的經營活動，負責指導、協調、監督全縣住宅共用部位、共用設施設備維修基金的歸集、使用及管理工作；指導房屋維修養護。
          　　(3)負責全縣房屋的白蟻預防和滅治工作。
          　　(4)負責全縣國家直管公房的管理、維修和經營工作。
          　　(5)管理本單位機關及所屬單位人事勞資、保險、福利等有關工作，負責擬定干部職工教育培訓規劃并組織實施。
          　　(6)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
          　　2、機構設置和在職人員情況
          　　根據上述職責，江永縣住房保障服務中心機關內設辦公室、住房保障股、白蟻防治股三個職能股室。核定全額撥款事業編制13名，20xx年末有在職干部職工人員18人。
          　　（二）部門（單位）年度整體支出績效目標，省級專項資金績效目標、其他項目支出（除省級專項資金以外）績效目標
          　　1、保障單位正常運轉。
          　　2、加強棚戶區改造，鞏固創衛成果。
          　　3、落實好困難群眾的惠民政策，及時發放房屋租賃補貼。
          　　二、一般公共預算支出情況
          　　20xx年支出決算數為92.64萬元，詳細情況如下：
          　　（一）基本支出情況
          　　20xx年基本支出92.64萬元，主要用于單位人員工資、社保費、辦公費、水電費、差旅費、車輛運行維護費等。
          　　（二）項目支出情況
          　　20xx年我單位無項目支出。
          　　三、政府性基金預算支出情況
          　　我單位20xx年度政府性基金預算支出70萬元，主要用于解決單位編制外人員的工資、社保費。
          　　四、國有資本經營預算支出情況
          　　我單位20xx年度無國有資本經營預算支出。
          　　五、社會保險基金預算支出情況
          　　我單位20xx年度無社會保險基金預算支出。
          　　六、部門整體支出績效情況
          　　（一）運行成本方面
          　　我單位嚴格按照財政批復的預算支出，無超預算項目支出。
          　　（三）管理效率方面
          　　我單位按照縣財政批復的用款計劃支付報賬資金，積極與縣財政國庫協調資金支付業務，極力優先保障單位重點資金支付。
          　　（三）履職效能方面
          　　1.機構改革全面完成
          　　（1）職能劃轉情況：20xx年，根據巡察整改要求，我中心將房屋征收與補償、房產測繪職能劃轉至縣自然資源局，房地產市場監管、老舊小區改造、物業管理職能劃轉至縣住房和城鄉建設局，相關工作人員也按要求全部劃轉至縣自然資源局與縣住房和城鄉建設局，我中心承擔棚戶區改造、公共租賃租房的運營與管理、白蟻防治、房屋維修資金的歸集使用及管理工作。20xx年12月6日，縣住房和城鄉建設局與我中心召開會議，通過集體討論，同意由縣住房和城鄉建設局委托我中心行使物業管理職能。
          　　（2）人員變動情況：按照《關于江永縣部分事業單位機構編制調整的通知》（江永編發[20xx]3號）文件，我中心由原有的全額撥款事業編制27名核減編制13名，其中6名劃轉至縣住房和城鄉建設局信息中心，4名劃轉至鄉鎮不動產登記中心，3名劃轉至縣土地和房屋征收補償事務中心，調整后我中心編制14名。20xx年末，我單位在編在崗人員11名。
          　　2.強基礎、棚改注入新活力
          　　20xx年度，省市下達我縣棚戶區改造開工任務64套，項目名稱為江永縣建筑公司片區棚改項目，安置方式為貨幣安置。我縣嚴格按照《湖南省住房和城鄉建設廳湖南省發改委湖南省財政廳湖南省國土資源廳湖南省農業委員會〈關于規范棚戶區界定標準和審批程序的通知〉》（湘建保[20xx]138號）的規定，對擬改造的區域，經過入戶調查、征詢意見等程序，符合條件的方納入棚改范圍予以改造。經過城鎮棚戶區改造項目指揮部協調調度，項目實施單位縣永明集團與縣建筑公司簽訂資產收購協議，并撥付了安置補償資金，縣建筑公司已與78戶拆遷戶簽訂安置補償協議并撥付安置補償款，所有拆遷戶已完成搬遷安置。
          　　3.租賃補貼發放惠民生
          　　20xx年度，省市下達我縣租賃補貼發放任務為80戶，我縣實際完成租賃補貼發放82戶。其中：發放一季度租賃補貼81戶，金額21330元；發放二季度租賃補貼82戶，金額21450元；發放三季度租賃補貼81戶，金額20490元；發放四季度租賃補貼77戶，金額20610元。
          　　4.公租房信息系統建設穩步推進
          　　按照省住建廳文件精神及市住建局、住房保障中心關于落實公租房信息系統錄入會議精神，我中心召開會議，成立了以楊運良同志為組長、張建勛同志為副組長、張強弧、何維為成員的落實公租房信息系統錄入的領導小組。明確了要求、時間、及進度要求。積極主動對接江永建設銀行取得技術支持，同時還對非直管公租房（鄉鎮、教育、醫院）進行了數對據采集，到目前為止，我縣公租房房源2544套已全部錄入，錄入率百分之百，配租人員信息錄入率百分之九十。
          　　5.公共租賃住房管理井然有序
          　　（1）公租房分配公平、公正：我中心嚴格按照《湖南省公共租賃住房管理辦法》、《江永縣保障性住房分配和運營管理暫行辦法》（江永政辦發【20xx】8號）、《關于江永縣定向公共租賃住房租金標準的批復》（江永發改價【20xx】3號）確定保障對象、申請與審核、分配方案、租金標準、退出機制，并嚴格按照文件進行動態管理，抓好落實；嚴格按照相關管理辦法及文件精神對公租房申請對象做到依法依規審核，做到應保盡保，對房源、申請對象在江永縣人民政府網進行公示，做到公平、公正、公開、陽光審核、陽光服務。目前已完成配租1876套，今年已收取租金92.9萬元。
          　　（2）運營管理機制獲省、市好評：一是我縣在公租房小區管理過程中實行“五納入管理”機制（小區環境衛生納入城管局集中外包管理，安全文明納入社區網格化管理，小區文化納入紅色黨建文化管理，小區物業納入自我管理，公租房維修維護納入日常監管），收效明顯，全縣公租房小區環境整潔、管理井然有序。二是根據永州市文件公租房大清查的要求，我中心對所有公租房進行了清查，下發騰退、追繳租金通知76份，少部分尚處于整改之中。公租房維護，我們做到對申請住戶及時核實、及時維護，及時保障了住戶的使用安全。管理中存在的問題：主要是部分住戶租金追繳困難，部分應騰退的住戶不愿騰退，所依據的退出管理辦法強制力不足。
          　　6、房屋維修資金管理日臻完善
          　　一是采用信息化管理，進一步方便了群眾。20xx年7月房屋維修資金系統管理正式投入使用，房屋維修資金管理工作又提升了一個新高度，做到實時查詢進賬款項額度，提高了工作效益，降低了資金管理風險，縮短了業務辦理時間，極大的方便了廣大業主。截至目前，累計歸集維修資金3208萬元，20xx年度歸集770萬元，核準使用維修資金2.36萬元，已劃撥2.36萬元，受益業主113戶。
          　　二是進一步合理規范房屋維修資金歸集標準與永州市同步，江永住建聯發[20xx]1號《關于規范江永縣物業專項維修資金交存和管理的通知》明確了我縣新的繳存標準，電梯房（含非住宅）70元每平方米，樓梯房（含非住宅）50元每平方米。
          　　（四）社會效應方面
          　　我單位主管的棚戶區改造項目，徹底解決了城市老舊住宅區和城中村房屋安全隱患嚴重、住房功能不全，環境臟亂差、設施不配套的問題，完善了城市基礎設施和公共服務功能，改善了棚戶區居民的住房條件，優化了城市布局，提升了城市形象和城鎮化質量，為城市注入新活力。
          　　（五）可持續發展能力方面
          　　20xx年，在縣委縣政府的關心支持下，我單位順利完成了機構改革，精簡了職能、人員，為我單位今后更好地履行職能打下了良好的組織基礎。
          　　（六）服務對象滿意度方面
          　　我單位房屋維修資金系統管理正式投入使用后，房屋維修資金管理工作又提升了一個新高度，做到實時查詢進賬款項額度，提高了工作效益，降低了資金管理風險，縮短了業務辦理時間，極大的方便了廣大業主。經對來我單位辦事的50名群眾進行問卷調查，群眾對來我單位辦事的服務滿意度為95%。
          　　七、存在的問題及原因分析
          　　我縣近幾年棚戶區改造范圍廣、體量大，而我縣財力薄弱，財政資金籌集困難，導致棚戶區改造補償安置資金籌措壓力過大，制約了棚戶區改造進程。
          　　八、下一步改進措施
          　　積極向上爭取棚改資金，緩解我縣財政困難，有序推進我縣棚改進程。
          　　九、績效自評結果擬應用和公開情況
          　　根據縣財政規定，我單位將在江永政府網公示20xx年度績效自評結果，接受社會各界的監督。
          　　十、其他需要說明的情況
          　　無。
          單位財政績效監控報告 篇30
          　　一、基本情況
          　　（一）項目概況。
          　　紅河州財政局20xx年年初預算項目4個，項目預算資金1010萬元，全年支出759.18萬元，預算執行率75.17%。分別是：
          　　1.財政改革業務經費，項目預算資金177萬元，全年支出43.27萬元，預算執行率24.45%。
          　　2.財政監督檢查經費，項目預算資金41萬元，全年支出0萬元，預算執行率0%。
          　　3.財政委托業務經費，項目預算資金423萬元，全年支出416.14萬元，預算執行率98.38%。
          　　4.財政信息化維護經費，項目預算資金369萬元，全年支出258.77萬元，預算執行率70.13%。
          　　（二）項目績效目標。
          　　1.財政改革業務經費項目年度總體目標：進一步理順紅河
          　　州財政標準體系，深化財政管理體制改革，做好“六穩”工作，落實“六保”工作，兜實兜牢“三保”底線，印發《紅河州剛性支出項目及其標準》《紅河州運轉類項目及其標準》《20xx年財政工作手冊》《紅河州20xx年地方財政預算執行情況和20xx地方財政預算（草案）》。強化地方金融機構監管，繼續落實《紅河州非法集資舉報獎勵實施辦法》，加大防范非法集資宣傳教育力度，提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化，培養和選拔珠心算選手，促進珠心算水平的提高。加強財政干部隊伍建設，按照州委組織部干部培訓要求，舉辦一期財政干部培訓班。
          　　2.財政監督檢查經費項目年度總體目標：在20xx年監督
          　　檢查工作的基礎上，完成以下財政監督檢查服務：會計信息質量檢查、財政扶貧資金專項檢查、紅河州財政局內部資金管理科內控制度執行情況專項檢查、非稅收入檢查、政府和部門預決算公開檢查服務、財政部開展減稅降費政策措施實施效果專項檢查、環保資金檢查等財政監督檢查工作。
          　　3.財政委托業務經費項目年度總體目標：完成財政支出績
          　　效評價項目投資評審委托業務、政府購買PPP咨詢服務、預決算公開檢查委托業務和20xx-20xx年小（二）型病險水庫除險驗收項目工作，為了進一步深化州級預算績效管理工作，提高預算執行效率，加強財政資金支出管理，逐步擴大財政資金績效評價的規模和范圍及項目評審工作，提高財政資金使用效益。
          　　4.財政信息化維護經費項目年度總體目標：在20xx年的基礎上，完成以下信息化運行維護任務：
          　　（1）保障數據中心設備、數據安全穩定運行，確保全州財政業務系統平穩運行，財政專網平穩運行，視頻會議正常召開；
          　　（2）完成財政一體化等系統維護、設備購置、電費支付等；
          　　（3）云南省地方財政預算標準化管理平臺；
          　　（4）紅河州預算單位會計信息集中管理系統運行維護費、設備購置費、設備租賃費；
          　　（5）資產系統數據對接開發項目；
          　　（6）省政府采購管理信息系統、“政采云”電子賣場；
          　　（7）隱性債務監測平臺新模塊開發及服務項目；
          　　（8）紅河州部門決算業務管理系統建設費、設備購置費、運維費。
          　　（三）項目組織管理情況。
          　　1.成立以局長為組長，副局長為副組長，各科室負責人及
          　　局辦公室相關人員為成員的部門整體支出績效評價工作領導小組，領導小組下設辦公室，明確工作職責，制定任務分解清單。
          　　2.制定《紅河州財政局工作規則》（紅財〔20xx〕28號）、《紅河州財政局機關財務管理辦法》（紅財黨組〔20xx〕30號）等6項制度，以及內部監督、項目管理、債務管理等制度匯編，修訂完善《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度，進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序，加強了預算管理，規范了收支行為。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度，形成良好的內部控制機制。
          　　3.各項目管理科室根據職責分工、管理流程，按各項目的具體工作要求，制定工作方案、確定實施范圍、明確目標任務、職責分工、工作要求、工作時間節點等，保證項目順利實施。
          　　4.通過公開招標方式，擇優委托第三方機構，協助紅河州財政局完成相關工作。
          　　二、績效評價工作開展情況
          　　為確保部門工作目標與整體戰略目標的一致性，在單位內形成以績效為導向的財政資金管理機制，建立統一、規范的績效管理體系并全面正確實施，紅河州財政局積極開展了20xx年度績效管理工作。開展情況如下：
          　　1.修訂完善了《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度，進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序，加強了預算管理，規范了收支行為。
          　　2.開展20xx年度部門整體支出績效自評和項目支出績效自評，對未完成績效目標或偏離績效目標較大、預算執行率偏低的項目進行分析并說明原因，研究提出改進措施。
          　　3.根據預算法、《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔20xx〕10號）、《紅河州財政局關于印發〈紅河州州級預算績效管理工作規程（試行）〉的通知》（紅財預〔20__〕97號）等相關文件要求，對20xx年部門整體支出和項目支出績效目標進行了優化，確保績效目標設置更加科學、合理。
          　　4.開展事前績效評估工作，在第三方機構人員的指導下，由部門領導、相關業務科室負責人組成專家評估小組，形成評估成果。
          　　5.開展績效運行監控工作，明確績效運行監控的目標，把績效管理的目標分解落實到績效監控中，提高個體績效水平來改進部門整體的績效水平。
          　　6.在第三方機構指導下，結合部門實際情況，搭建起了本行業、本領域的整體支出和項目支出績效指標體系。
          　　7.配合第三方機構開展20xx年項目支出績效部門評價工作，對評價結果存在問題進行分析，提出改進措施并進行整改，提高部門績效水平。
          　　三、綜合評價情況及評價結論（附相關自評表）
          　　（一）績效評價綜合結論。
          　　1.財政改革業務經費，共設22個績效指標，完成13個，未完成或部分完成9個，預算執行率24.45%，自評得分61.4分，自評等級為“中”。
          　　2.財政監督檢查經費，共設8個績效指標，完成8個，預算執行率0.00%，自評得分90分，自評等級為“優”。
          　　3.財政委托業務經費，共設32個績效指標，完成29個，未完成或部分完成3個，預算執行率98.38%，自評得分92.93分，自評等級為“優 ”。
          　　4.財政信息化維護經費，共設25個績效指標，完成24個，未完成1個，預算執行率70.13%，自評得分95分，自評等級為“優”。
          　　四、主要經驗及做法
          　　紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規則》（紅財〔20xx〕28號）、《紅河州財政局機關財務管理辦法》（紅財黨組〔20xx〕30號）等6項制度，以及內部監督、項目管理、債務管理等制度匯編，印發《紅河州財政局關于印發的通知》（紅財辦發〔20xx〕12號），對制度適時更新。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度，形成良好的內部控制機制。為項目的管理奠定了基礎，保障項目正常開展。
          　　五、存在的問題及原因分析
          　　（一）項目預算及自評工作不夠精準，統籌協調不夠，不能及時解決項目實施過程中存在的問題，難以確保項目實現預期目標，各項目科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。
          　　（二）在績效指標完成情況填報工作中，財政支出多個子項目合并為一個主項目時存在一定困難，并對后期的.運行監控和績效評價工作增加了難度。
          　　（三）部分項目由于不可抗拒原因，未完全按年初計劃開展，資金支出進度緩慢，影響了工作任務和績效指標的完成，拉低了績效評價得分。如：因受疫情客觀因素的影響，取消了財政干部培訓和珠算心算比賽，影響了工作任務和相應績效指標的完成。
          　　六、下一步工作打算
          　　（一）進一步提高認識，加強預算管理，做好項目前期的調研決策工作。
          　　（二）進一步調整充實績效評價工作領導小組人員，明確分工，形成合力，壓實責任，確保完成單位年度考評目標任務。
          　　（三）加大對績效評價相關知識的培訓力度，結合實際制定完善資金管理制度。
          　　七、其他需要說明的問題
          　　“財政信息化維護經費”項目的“政府性債務系統建設咨詢委托業務設備購置19.8萬元”、“政府性債務系統建設咨詢委托業務維護費40萬元”經財政部門批準調整為“紅河州債務系統駐場運維服務經費10.8萬元”、“20xx年新增專項債券項目資金使用合規性核查工作委托業務費49萬元”，同時更新了相應的績效指標。
          單位財政績效監控報告 篇31
          　　一、基本情況
          　　（一）項目一：20xx年校園安保經費51000元
          　　1.項目概況：20xx年度聘請保安人員4名，采購保安服務人員1名，每月產生約13000元不等的勞務費支出，財政撥款51000元，不足部分用我園辦公經費補充支付。
          　　2.項目績效目標：建設安全校園。
          　　（二）項目二：20xx年獎勵性績效（教體局20xx年各種獎勵及師訓課改等經費補助）5500元
          　　1.項目概況：20xx年度有1名教師被評選為優秀教師，獎勵500元、1名教師被評選為骨干教師，獎勵5000元，資金為全額財政撥款，已足額發放至個人。
          　　2.項目績效目標：做好本部門人員、公用經費保障，按規定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。
          　　（三）項目三：20xx年學前教育家庭經濟困難學生補助4050元
          　　1.項目概況。20xx年度上報并審批通過的困難學生人數為27人（其中建檔立卡戶全覆蓋），按標準每人每學期補助150元，資金為財政全額撥款，已足額補助至幼兒家庭。
          　　2.項目績效目標：加大對家庭經濟困難幼兒資助力度，保障家庭經濟困難幼兒接受學前教育的權利。
          　　（四）項目四：公辦幼兒園20xx年秋季學期營養改善計劃補助資金6468元
          　　1.項目概況。20xx年秋季學期在冊搬遷戶幼兒人數71人，按照每生3元的/天標準進行伙食補助，資金為財政撥款，按考勤統計后撥入食堂專戶用于補足搬遷戶幼兒伙食費差額部分。
          　　2.項目績效目標：對搬遷戶幼兒進行伙食費差額補助
          　　（五）項目組織管理情況
          　　各項目均有專門的負責人，并建立了個項目的管理制度，各項工作均進行了職責分工，并按時有序開展。
          　　二、績效評價工作開展情況
          　　（一）績效評價目的、對象和范圍
          　　1.績效評價目的
          　　了解各項目資金使用情況和取得的成效，總結項目資金管理經驗，進一步加強和規范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。
          　　2.績效評價對象
          　　本次績效評價涉及項目4個，其中：市級財政支出項目3個，上級轉移支付項目1個。
          　　3.績效評價范圍
          　　本次績效評價涉及項目4個，其中：一般公共預算支出項目4個，政府性基金預算支出項目0個，社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個，政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作（PPP）項目0個、地方政府債務項目0個。
          　　（二）績效評價工作過程
          　　為使績效再評價工作順利開展，由開遠市第二幼兒園財務室牽頭，成立績效評價工作小組，負責績效評價的組織管理和實施工作。
          　　前期準備：一是評價工作組收集整理項目相關資料；二是組織績效評價（自評）工作。
          　　組織實施：開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告，并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
          　　三、評價情況及評價結論
          　　（一）績效自評結論
          　　部門開展績效自評項目數量4個，評價結果為“優”4個，“良”0個，“中”0個，差0個。
          　　（二）績效目標實現情況
          　　1.項目1（20xx年校園安保經費51000元）績效目標的實際實現情況：建設成了安全校園
          　　2.項目2（20xx年獎勵性績效（教體局20xx年各種獎勵及師訓課改等經費補助5500元）績效目標的實際實現情況：做好了本部門人員、公用經費保障，按規定落實了干部職工各項待遇，部門正常履職。
          　　3.項目3（20xx年學前教育家庭經濟困難學生補助4050元）績效目標的實際實現情況：對家庭經濟困難幼兒進行了資助，保障家庭經濟困難幼兒接受學前教育的權利。
          　　4.項目4（公辦幼兒園20xx年秋季學期營養改善計劃補助資金6468元）績效目標的實際實現情況：對全園搬遷戶幼兒進行了伙食費差額補助。
          　　四、主要經驗及做法
          　　無。
          　　五、存在的問題及原因分析
          　　無。
          　　六、有關建議
          　　無。
          　　七、其他需要說明的問題
          　　無。
          單位財政績效監控報告 篇32
          　　一、績效目標分解下達情況
          　　1。財政銜接推進鄉村振興補助資金下達預算及項目情況
          　　按照《長春市財政局關于預下達20xx年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金預算的通知》（長財農指[20xx]869號）文件要求，經研究決定，依據20xx年財政銜接推進鄉村振興補助資金分配表，決定人居環境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結余資金，撥付至長春凱捷環衛有限責任公司，用于“與凱捷環衛公司合作收益項目”。
          　　該項目采取合作經營方式，合作經營收益將差異化分配至全區脫貧戶，預計年收益率4%，切實提升脫貧人口收入。
          　　2。財政銜接推進鄉村振興補助資金項目績效目標設定情況
          　　項目于12月23日簽訂資金使用協議，將結余資金21。5707萬元以合作經營模式投入長春凱捷環衛有限責任公司，用于蓮花山與凱捷環衛公司合作收益項目，合作經營收益暫定為總投資的4%，具體隨人民銀行同期貸款基準利率進行調整，收益主要用于建檔立卡脫貧戶生產、生活補助，助力鄉村振興工作，收益將覆蓋全區脫貧人口，預計使125戶236人受益，具體以實際發放日期實有脫貧人口數為準。
          　　二、績效自評工作開展情況
          　　該項目為合作經營收益項目，項目于12月23日簽訂資金使用協議，將結余資金21。5707萬元以合作經營模式投入長春凱捷環衛有限責任公司，用于蓮花山與凱捷環衛公司合作收益項目，協議內約定合作經營收益每年支付一次，鄉村振興局要求長春凱捷環衛有限責任公司要將資金使用嚴格按照協議履行，參照《長春蓮花山生態旅游度假區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理實施細則》對資金進行管理和使用，并定期聽取資金使用情況匯報，確保項目收益。
          　　三、績效目標自評完成情況
          　　（一）資金投入情況
          　　1。資金到位情況。按照《長春市財政局關于預下達20xx年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金預算的通知》（長財農指[20xx]869號）文件要求，在協議簽訂后，已于20xx年12月24日前向長春凱捷環衛有限責任公司撥付人居環境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結余資金21。5707萬元。
          　　2。資金執行情況。該筆結余資金21。5707萬元使用周期（即項目建設周期）原則上為1年。目前，該項目資金已投入長春凱捷環衛有限責任公司，已按照協議正常履行。
          　　3。項目管理情況。長春凱捷環衛有限責任公司應專人管理該項目，指派專門財務人員進行財務管理，接受區鄉村振興局的定期檢查及不定期檢查，按照要求上報資金使用及項目進展情況。同時，保證銜接資金不用于單位（部門）的基本支出；各種獎金、津貼和福利補助；彌補企業虧損；修建樓堂館所；彌補預算支出缺口和償還債務；大中型基本建設項目；交通工具及通訊設備；城市基礎設施建設和城市扶貧；企業擔保金。
          　　（二）績效目標完成情況
          　　1。產出指標完成情況。脫貧地區貧困人口加入合作社、村集體經濟組織人數236人；脫貧人口數236人，資產入股受益人口數236人。
          　　2。效益指標完成情況。資產股權年收益率≥4%；帶動增加受益人口全年總收入0。862828萬元；受益人口數236人。
          　　3。社會效益指標完成情況。脫貧人口數236人。
          　　4。滿意度指標完成情況。資產入股受益人口滿意度100%。
          　　四、偏離績效目標的原因和下一步措施
          　　帶動增加受益人口全年總收入指標值為0。862828萬元；由于該項目合同簽訂以正式投產之日開始計算收益，項目正式投產為12月底，20xx年底實現收益，收益分配符合年度預期指標。
          　　在下一步的工作中，我們將繼續加強監管該項目，按照規定定期就該項目運營情況進行調度并聽取匯報，確保項目進展順利，收益及時分配到脫貧戶。
          　　五、績效自評結果擬應用和公開情況
          　　績效自評結果將隨20xx年部門決算時進行，屆時將按照規定進行公示公開，確保符合各項規定。
          單位財政績效監控報告 篇33
          　　一、項目基本情況
          　　（一）項目單位基本情況。創建全國文明城市是市委、市政府聚焦民生、提升城市品質、優化營商環境的重大決策部署，是貫徹落實以人民為中心的重要舉措，在更高層次、更高水平上推動城市發展，是貫徹落實科學發展觀的具體實踐，是構建和諧社會的重要載體，也是構建和諧社會的重要推動力，更是一項順民意、得民心的利民工程、實事工程。
          　　20xx年2月我市在獲得全國文明城市提名城市稱號后，于當年8月，由市委、市政府正式決定組建益陽市創建全國文明城市工作協調組辦公室，負責全市的文明創建工作。全辦現有綜合組、宣傳組、未成年人組、督查組、資料組、重點工作組、志愿服務組等七個組室，共有工作人員30余人。
          　　（二）績效目標完成情況。文明創建項目以成功創建全國文明城市為主要目標，以“惠民、靠民、為民”為主要原則，依據《全國文明城市測評體系》和《全國未成年人思想道德建設工作測評體系》，結合我市實際情況，通過完善城市基礎設施、健全便民惠民設施、優化城市公共管理、推進志愿服務項目化、優化未成年人健康成長環境以及組織開展系列群眾性精神文明創建活動，著力培育和踐行社會主義核心價值觀，提升城市文明指數和市民文明素質。20xx年，市級預算安排項目資金1095萬元，其中：財政年初預算安排資金500萬元，年中在財政存量資金中安排資金595萬元，全年累計支付1058.99萬元。
          　　二、績效評價工作情況
          　　（一）績效評價目的
          　　通過績效評價，了解全市文明創建的工作開展情況，以及取得的成效，同時加強和規范項目資金的管理，發現資金使用及具體實施過程中存在的問題，加強資金支出的規范化管理，提高資金的使用效益。
          　　（二）項目資金
          　　20xx年安排項目資金1095萬元。已到位資金1095萬元，實際支付資金1058.99萬元。其中：益陽市創文辦工作經費支出99.61萬元，主要包括辦公費、印刷費、會議費、郵電費、物業管理費、差旅費、督查考核租車費等，綜合專項支出959.38萬元，主要為創文綜合考核獎勵、志愿服務崗亭等便民惠民工程建設、市直相關責任單位項目經費、三區創文辦及社區專項經費等。
          　　（三）項目組織情況分析
          　　20xx年，我辦共設有綜合、宣傳、未成年人、志愿服務、重點工作、督查、資料等7個組室，根據各自工作職能分工，分別負責《全國文明城市測評體系》和《全國未成年人思想道德建設工作測評體系》確定的各項工作任務。截至目前，各組室均按要求扎實開展工作。作為創建工作協調機構，我辦高度重視加強領導和日常調度，堅持問題導向，及時聯系相關責任單位召開協調會，研究、解決、跟蹤項目進展情況，動態掌握各項目標任務完成進度，及時有效總結階段工作經驗，力求在全國文明城市中取得好成績。
          　　（四）項目管理情況分析
          　　我辦參照市財政局頒布的各項財務管理辦法及《中共益陽市委宣傳部機關財務管理制度（試行）》（益宣字〔20xx〕14號）制定了《益陽市創建全國文明城市工作協調組辦公室財務管理制度》（益創文辦〔20xx〕16號），明確了資金使用范圍、使用標準、申報與審批程序、審批權限及撥付流程等，所有開支均嚴格執行會審聯簽制度。
          　　三、項目績效情況
          　　一是全國文明城市創建扎實推進。堅持價值引領，著力培育和踐行社會主義核心價值觀，組織開展了系列主題活動，完成了核心價值觀公益廣告大賽。堅持問題導向，完善了問題清單機制、回頭看整治工作機制，集中抓好薄弱環節重點整治，重點支持加強了中心城區電動整治、禁燃禁放煙花爆竹等工作，啟動了系列專項整治，在中心城區登記上牌超標違規電動車4萬多臺，查處電動車闖禁6870起，教育勸導2180余起；查處機動車違停76003起，駕駛摩托車不戴頭盔5732起，闖紅燈6270起、酒駕1483起、毒駕36起，套牌假牌189起、不按規定讓行1527起、闖禁區2375起、行人交通違法197起；清查處理僵尸車近300臺。堅持突出重點，調整資料收集上報體系，優化了考核機制，借鑒“基層吹哨，部門報到”先進經驗，將創文考核中的20%的權重交予基層街道社區，由基層社區對市直部門工作進行打分，減輕了基層負擔，增強了工作實效。堅持強化宣傳，加強了文明益陽專版專欄建設，創新制作了“文明小考”“文明有禮文明有你”等欄目，組織開展了“代表委員話文明”等主題活動。
          　　二是群眾性精神文明創建扎實開展。開展了“歌唱祖國 逐夢未來”益陽市慶祝新中國成立70周年系列快閃活動。3—10月，共完成文化快閃活動十一場，其中七一專場榮獲全省一等獎。推薦19個單位參評省級文明社區（小區）、文明窗口單位、文明集市、文明風景旅游區、文明餐飲示范店。啟動了20xx-20__年度益陽市文明村鎮、文明單位（文明標兵單位）、文明行業、文明校園（文明標兵校園）、文明家庭評選表彰工作；組織開展了益陽市第六屆道德模范評選表彰活動。結合鄉村振興、精準扶貧等工作，全力推進文明村鎮建設，截至目前，全市縣級及以上文明村數量為343個，占比為30.19%；縣級及以上鄉鎮46個，占比56.79%（暫未包含20xx-20__年度市級文明村鎮數據）。
          　　三是農村移風易俗工作持續深入推進。持續深化 “推動移風易俗、樹立文明新風”工作，指導各地根據省文明辦要求，重新修訂了以移風易俗和文明節儉操辦婚喪喜慶為主要內容的村規民約，著力發揮紅白理事會作用，全面加強重點人群管理，探索在部分鄉村實施村民道德檔案建設。持續強化文明家庭和“十星級文明戶”創建，廣泛開展“好公婆”“好兒媳”等評選活動和“傳家規、立家訓、揚家風”等主題活動，發揚光大中華民族傳統家庭美德，引領社會風氣。組織開展了春節元旦、清明節鮮花換鞭炮活動以及“文明節儉賀新春移風易俗過新年”主題活動，推動在中心城區實行了煙花爆竹禁燃禁放。集中抓好文明節儉操辦婚喪喜慶工作，指導鄉村組建文明節儉操辦婚喪喜慶專項督查組1761個，開展督查10207次，查處大辦婚喪喜慶事宜31起，處理36人，其中給予黨紀政務處分22人。集中抓好節慶活動，指導各區縣（市）在春節、元宵、清明、端午、中秋、重陽期間組織開展了送春聯、送書法、植樹、文藝匯演、集體祭祀等活動，突出文明過節。
          　　四是志愿服務工作深度覆蓋。啟動了志愿服務項目化建設，加快推進志愿服務供需對接，啟動了志愿服務崗亭建設，組織開展了“全民學雷鋒共創文明城”志愿服務行動月活動，打造了“文明過馬路禮讓斑馬線”交通文明勸導、愛心送考等志愿服務活動品牌。志愿服務工作持續深入推進，注冊志愿者人數達56萬多人，培育省級最美志愿者7人、最佳志愿服務組織1個、最佳志愿服務項目1個、最美志愿服務社區1個。用心培育萬人文明勸導志愿服務品牌，結合新時代文明實踐、雷鋒家鄉學雷鋒等活動，著力引入校園和社會志愿服務力量，中心城區全年開展文明勸導志愿服務約30萬人次。創新開展了中心城區黨員干部下基層進社區“接地氣、去官氣、傳正氣、轉作風、惠民利”主題志愿服務。截至11月底共開展文明勸導、新時代文明實踐等主題志愿活動1600多次，社區吹哨召集單位700多次，反映問題900多個。
          　　五是未成年人思想道德建設卓有成效。組織開展了湖南省新時代好少年的推薦工作，全市有4位優秀少年入選“湖南省20xx年度新時代好少年”,組織評選市級新時代好少年40人。組織“扣好人生第一粒扣子傳承紅色基因”系列主題活動和“傳承紅色基因緬懷革命先烈”清明祭英烈、“我和國旗合個影”、參觀紅色教育基地等大型活動。全面開展文明校園創建活動，截至20xx年11月，我市已經評選出縣級文明校園255所、市級文明校園42所、市級文明標兵校園3所，創成省級文明校園7所、全國文明校園2所（暫未包含20xx-20__年度市級文明校園數據）。
          　　六是全力組織開展“親幫親戶幫戶，互助脫貧奔小康”。我市高度重視“親幫親戶幫戶，互助脫貧奔小康”工作，結合精準脫貧等工作，組建了益陽市互助辦，并在人員經費上給予高度保障，確保相關工作常態化開展，廣泛社會各界愛心人士伸出援手，對困難群眾進行幫扶。截至目前，全市實施親幫親戶幫戶次數17810次，幫扶物品數13493件，幫扶服務數29169次，幫扶資金224.82萬元。
          　　四、存在的問題
          　　我市在文明城市創建工作上已經取得了一定成績，但仍存在經費保障力度不夠、經費支出報賬程序不夠完善的問題。
          　　五、建議
          　　1.建議市人民政府根據全國文明城市創建工作的需要，逐年增加資金總量。
          　　2.進一步加強預算編制的細化工作，完善財務制度，進一步規范報賬流程，提高財政資金使用效益。
          
			 
			 
		
          
		
		 
          
			
          單位財政績效監控報告（通用33篇） 相關內容：
          
			
          
				
          • 財政預算支出績效評價報告（通用30篇）

            一、評估對象項目名稱：市轄城區生活垃圾分類處理服務試點項目實施單位：南充市住房和城鄉建設局主管部門：南充市人民政府項目屬性(新增/延續)：延續項目績效目標：優秀申請資金總額：350萬元其中申請財政資金：350萬元項目概況：為了響應...
            • 

          • 財政支出績效運行監控報告（精選32篇）

            20__年度，會同縣總工會堅持以執行預算為中心，以節約費用為重點，抓好單位財務管理工作，現就20__年整體支出績效自評如下：一、縣總工會的主要職責、工作任務及目標主要職責：（一）根據黨的基本理論、路線和基本綱領，遵守全國總工會確...
            • 

          • 第一季度財政局工作總結（精選3篇）

            在縣委、縣政府的堅強領導下，縣財政部門迅速貫徹落實縣三干會議精神和政府工作報告提出的各項工作目標任務，以科學發展觀為統領，以服務發展為己任，緊緊圍繞縣委、縣政府的部署，扎實有效開展各項工作。...
            • 

          • 財政資金績效評價報告（通用31篇）

            根據《巴中市財政局關于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》（巴財監績〔20xx〕4號）精神，我局20xx年市級財政支出重點績效評價項目為部門整體支出。...
            • 

          • 財政績效評價報告（精選31篇）

            一、基本情況(一)項目概況1、立項背景根據《南昌市財政局關于批復20xx年市本級部門預算的通知》文件安排20xx年度辦公租房專項資金83萬元，設立本項目。...
            • 

          • 申請列入財政預算的請示（精選3篇）

            鹽邊縣人民政府:20xx年是教育發展的關鍵時期，根據“全國教育工作會”和《四川省中長期教育改革和發展規劃綱要(20xx-20xx年)》精神，我縣要全面推進新課程改革，進一步提升教育質量，必須對現有教師進行全方位培訓，轉變理念，更新知識，...
            • 

          • 財政績效監控報告（精選31篇）

            財政支出績效管理是一種特殊的管理活動，它運用科學的評價方法對財政支出的全過程進行相關分析，并將考評結果融入整個預算編制，從而使財政資金的分配和使用遵循經濟、高效的原則進行，以提高政府管理效率、資金使用效益和公共服務水平。...
            • 

          • 財政支出績效評價報告（通用32篇）

            一、基本情況（一）部門（單位）基本情況1、職能職責(1)負責全縣住房保障管理工作，貫徹執行國家、省、市住房保障工作的法律、法規和政策，具體負責住房保障工作的實施。...
            • 

          • 財政專項資金績效報告（精選35篇）

            一、項目基本情況（一）項目單位基本情況。創建全國文明城市是市委、市政府聚焦民生、提升城市品質、優化營商環境的重大決策部署，是貫徹落實以人民為中心的重要舉措，在更高層次、更高水平上推動城市發展，是貫徹落實科學發展觀的具體實...
            • 

          • 財政項目事前績效評估報告（精選32篇）

            一、評估對象項目名稱：主管部門：項目績效目標：項目資金總額及構成：其中：申請財政資金項目概況：二、事前績效評估的基本情況（一）評估程序；（二）評估思路；（三）評估方式、方法。...
            • 

          • 財政項目事前績效評估報告（精選15篇）

            項目名稱：浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項目單位：甘孜州商務和經濟合作局主管部門：浙江省赴四川省甘孜州幫扶工作隊項目屬性（新增/延續）：新增項目績效目標：推動甘孜州20xx年重大投資促進活動、小分隊招商、項目跟蹤服務、市場拓展和商...
            • 

          • 財政資金績效評價報告（精選16篇）

            根據《巴中市財政局關于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》（巴財監績〔20xx〕4號）精神，我局20xx年市級財政支出重點績效評價項目為部門整體支出。...
            • 

          • 財政績效評價報告（通用17篇）

            一、項目基本情況（一）績效目標情況。20xx年我鎮項目預算有共計7個項目，具體情況如下：1.（政府）一般行政管理事務，主要用于公共安全基礎設施建設；宣傳教育和安全監管等；森林防滅火。應急處置等。...
            • 

          • 財政支出績效運行監控報告（精選19篇）

            20__年度，會同縣總工會堅持以執行預算為中心，以節約費用為重點，抓好單位財務管理工作，現就20__年整體支出績效自評如下：一、縣總工會的主要職責、工作任務及目標主要職責：（一）根據黨的基本理論、路線和基本綱領，遵守全國總工會確...
            • 

          • 財政支出績效評價報告（精選17篇）

            一、基本情況（一）部門（單位）基本情況1、職能職責(1)負責全縣住房保障管理工作，貫徹執行國家、省、市住房保障工作的法律、法規和政策，具體負責住房保障工作的實施。...
            • 

          • 工作報告
          
				
          
			
          
		
          
		
	
          
	
	
          

          


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