基層黨員管理辦法（精選3篇）
基層黨員管理辦法 篇1
基層黨支部是黨在社會基層組織中的戰斗堡壘，是黨的全部工作和戰斗力的基礎。堅持黨要管黨、從嚴治黨，進一步加強和改善基層黨支部建設，強化支部工作制度，發揚黨的優良傳統和作風，不斷提高黨的領導水平和執政能力，提高拒腐防變和抵御風險的能力，提高黨的創造力、凝聚力和戰斗力，使我們黨始終走在時代前列，永葆共產黨員的先進性。把基層黨組織建設成為貫徹“三個代表”重要思想的組織者、推動者和實踐者。特制定本工作制度。
一、基層黨支部必須在政治上、行動上與黨中央始終保持高度一致。必須積極宣傳和執行黨的路線、方針、政策，堅決執行黨中央、上級組織和本組織的決議。要充分發揮支部每一個黨員的先鋒模范作用，帶領、團結和組織黨內外的干部和群眾，努力完成本單位、本部門、本科室所擔負的任務。要鞏固先進性教育活動成果，建設好“黨員示范崗”、“黨員示范窗口”“黨員示范科室”和認真做好“一幫一”黨員示范行動實踐活動，健全幫扶困難黨員和群眾制度，充分展示共產黨員的先進性。在實際工作中認真解決和處理好黨務工作和業務工作的關系，相互支持、相互促進。
二、基層黨支部要認真組織全體共產黨員學習馬克思主義列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想。學習黨的路線、方針、政策和決議。學習科學文化知識和業務技能，要把學習黨章、遵守黨章、貫徹黨章、維護黨章作為支部工作的重要任務抓緊抓好。黨員每年要向組織匯報學習情況，基層黨支部要堅持每月一次“三會一課”制度;每年檢查通報一次，并作為評優的重要依據。要對黨員隊伍思想狀況定期分析。各支部應結合本身實際，對每一位黨員的理論修養和水平定期進行測評，對黨員的本職工作情況和業務能力進行考核。
三、加強黨員的嚴格管理和監督，增強黨性修養，發揚黨的優良傳統，開展批評和自我批評，維護和執行黨的紀律。切實使每一個黨員嚴格履行黨員義務和保障每一個黨的權利不受侵犯。健全民主評議黨員制度，建立健全與黨員群眾交心談心制度，努力造成又有集中又有民主、又有紀律又有自由，又有統一意志又有個人心情舒暢的生動活潑的政治局面。
四、建立征求群眾意見制度、服務群眾制度、群眾滿意測評制度，密切黨和群眾之間的關系，維護群眾的正當權利和利益，進一步調動和激勵黨員和群眾的工作積極性和創造性。健全發展黨員制度和處置不合格黨員制度。黨的基層組織要善于發現、培養和推薦他們中間的優秀人才為社會主義現代化建設貢獻自己的聰明才智。要把承認黨的綱領和章程，自覺為黨的路線和綱領而奮斗，經過長期考驗，符合黨員條件的積極分子進行幫助教育和培養，認真做到成熟一個發展一個，確保黨員質量，進一步增強黨組織的活力和戰斗力。
五、各基層黨支部要加強黨風廉政建設，嚴格遵守國法政紀，堅決同一切腐敗現象和違法犯罪行為作斗爭，堅持保持共產黨員先進性教育活動中每個黨員對黨組織做出的廉政承諾方式。建立黨員個人重大事項報告制度、函詢制度、談話誡勉制度。做到自重、自省、自警、自勵。永葆黨的先進性。
六、建立黨組織主要負責人責任制度。基層黨支部要不斷加強自身組織建設，建立內部“三測評”制度，提高執政能力和工作執行水平。要堅持貫徹民主集中制原則，加強支部一班人的團結，做到分工協作。要熟悉支部工作情況，正確把握發展黨員的工作程序，做好黨費的收繳和管理，嚴格組織生活考勤制度，對好人好事、受獎和違紀情況要作好登記。支部組織生活會要有詳細記錄，支部工作要做到半年小結，年終總結。支部書記要定期向上級黨組織匯報支部工作情況。
本制度從下達之日起實施，并在實踐中不斷完善充實。
二OXX年五月二十五日
基層黨員管理辦法 篇2
1、 業務人員在國外采購商的詢價，做出產品報價前，應了解客戶基本信息，包括是否終端客戶、年采購能力、消費區域，以及產品的用途、規格及質量要求，我公司是否能夠生產等。
Before quoting, the Salesman should know the basic information about the clients, for instance, the end users or not, the annual order quantity, the places of consuming, and the products the purposes, specification, quality and the abilities whether our factories to meet.
2、 對于外商的郵件、傳真，原則上在24小時內答復;特殊情況需要延期的，應及時向外商解釋及大概需要的時間。
Generally as a rule, to reply the clients’ mails shall be within 24 hours after receiving; and please explain the reasons to the clients due to the things particular and need more time to deal with.
3、 對于外商的產品報價，原則上按照公司財務部門經核算后的價格表(外銷)執行;公司財務部門根據市場狀況及生產成本，定期進行核算，對產品價格進行調整。
Quotations will be according to the prices list (for oversea market) made by the company Accounting Department, which will make prices adjustments according to the market and the production cost at regular periods.
4、 對于定單數量較大，外商所能接受的價格低于我公司公布的價格的，業務人員應先上報部門經理批準實施;部門經理不能批復的，報總經理批準后實施。
For big orders, the acceptable price from the clients is lower than our listed price, the salesman shall first report this to the manager of the departments for approval; and when the manager have no rights to approve, the price will directly go to the general manager for approval.
5、 對于C&F及CIF報價，需要我方辦理運輸、保險的或需要進行法定檢驗的等事項，業務人員應事先聯系相關中介機構進行確定，選擇中介機構應考慮業務熟練、服務效率高及收費合理。
In C&F or CIF price terms, the salesman shall contact and deal with related companies in advance to confirm the things of shipment, insurance, commodity inspection etc. The basic conditions for selecting the related companies will be considering rich and professional practices, service with high efficiency and good prices.
6、 對于外商的寄樣要求，原則上要求到付;對于樣品數額較大，原則上對方承擔成本費用。在正式定單后，可以扣除成本及寄樣費用。特殊情況，如關系比較好的老客戶，我方可以預付并免收樣品，報部門經理批準后執行。費用較大的，可報總經理批準后執行。
Per the clients’ requirements of sending samples, freight collect shall be generally required; and when the samples quantity is large, the cost shall be charged accordingly. However the cost and freight paid by the clients will be deducted in the trial orders. In cases particular, for instance the clients with long tern and firm relations, we can pay the freight in advance with the samples free after approved by the manager of the departments，or by the general manager if the amount is large.
7、對于外商需要打樣的，業務人員應和生產部門協調，確保樣品的質量及規格符合要求;樣品需要部門經理審核后寄出;外商對于產品有包裝或嘜頭要求的，正式包裝或印刷前需經外商確認。
The salesman shall coordinate closely with the production departments in the samples making process to guarantee the quality and specifications meeting the clients’ requirements, and send the samples after the approval by the final checking up of manager department.
7、 付款方式上，原則上考慮前TT全部或部分作為定金，剩余見提單傳真件付款，及全部短期信用證。收匯銀行和業務員負責對信用證做形式和內容的檢查，發現差異的，應及時通知外商修改。信用證審查無誤后，報部門經理復核。
Generally as a rule, the following ways of payments will be considered:
1, wire transfer 100 in advance
2, wire transfer part as deposit, the balance against copy of B/L.
3, 100% L/C at sight
Our beneficiary bank and the salesman will check up the L/C in form and contents respectively, and inform the clients to make change in time if differences existing, and submit to the manager of the departments for re-checking after no faults or differences found in advance..
8、 原則上，公司在收到外商的全部貨款、部分定金及信用證經復核無誤后，開始安排生產計劃，組織貨源，進行生產。
As a general rule, the company will arrange the material and plan for production after receiving the payments in above No.8 terms.
9、 在定單生產階段，業務人員應到生產車間會同生產主管對產品生產進行監督、檢查，發現問題及時解決;或由部門經理協調解決，或部門經理上報總經理解決。嚴格把握產品的規格、質量、包裝、生產時間符合同外商的約定。
In the production processing, the salesman shall be at the workshop to supervise and inspect the production with the person in charge, to find and solve the problems in time, or to report the problems to the manager of the department for coordinating to solve, or to report to the general manager for solving, to guarantee the specification, the quality, the packing and production time according to the requirements of the clients.
10、 對于C&F、CIF價格條款的，業務人員應在生產結束前一周，安排好貨代，確定定艙事宜;一般在船期前二日，安排裝柜、運輸。
In C&F and CIF price terms, the salesman shall arrange and confirm the shipments with the related agents a week in advance, and to load the goods to the container and transport the goods two days in advance.
11、 需要委托中介機構進行報關、商品法定檢驗、保險的，業務人員應及時準備相關資料交中介機構辦理;辦理過程中，業務人員可以協助。
The salesman will prepare the concerned documents for the Customs declaration, Specified goods’ inspection and Insurance by related departments if needed; the salesman can make coordination in the process.
12、 收匯方式為信用證的，業務人員必須細心操作，謹慎處理，注意單證的一致性，做到安全收匯。
In the cases of L/C payments, the salesman need to deal with carefully and cautiously to sure the consistency of the documents and the L/C and to receive the funds safely.
13、 全部收匯后，業務人員請對相關資料進行整理，將相關單據較財務部門及時外匯局、稅務局辦理核銷、退稅。并注意對外商的售后服務，進行跟蹤，以建立長期的可信賴合作伙伴關系。
The salesman shall do the classification and collation of the business documents, and submit the related to the accounting department for the purposes of foreign exchange settlement in the concerned administration departments timely. And to keep the service work aiming to establish long-term reliable cooperation partners.
基層黨員管理辦法 篇3
一、辦公用品發放管理責任部門
辦公用品發放管理統一歸由公司綜合辦公室負責。做到辦公用品發放統一管理，統一配發。嚴控指標，厲行節約。
二、辦公用品
本制度所稱辦公用品為：辦公耗材、易損配件、辦公家具等。辦公耗材包含：筆、刀、紙、墨水、筆記本、復寫紙、膠水、釘書機(針)等;易損配件包含：墨盒、硒鼓、U盤、鼠標等;辦公家具包含：辦公桌、椅、沙發、文件柜等。
三、辦公用品領用標準
辦公用品分為兩部分：個人所需用品和部門所需用品。
(一)個人所需用品
1、個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、橡皮、文具刀、尺子、墨水、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水(膠棒)、釘書釘、回形針、大頭針、燕尾夾、雙面夾、橡膠手套等。
2、個人所需用品的領用標準
各部室工作人員每人每月按規定標準領用，如有所需，另行申報。
各部室工作人員物品領用時要求做到交舊領新;對于因個人原因造成的物品損壞，由個人負責。
(二)部室所需用品
1、部室所需用品包括：復印紙、打印紙、墨盒、硒鼓、鼠標、辦公桌、椅、沙發、文件柜等。
2、部室領用標準
部室負責人每月按需要和規定標準領用向經理申報。
四、其它規定
1、部室使用的辦公家具桌、椅、文件柜等應由個人負責保管，公用文件柜由使用部門指定專人管理，單位監督。綜合辦公室對在用辦公家具負責統一檢查管理，統一登記、存檔。每年核對1次。
2、職工如有調動，所領辦公用品不可隨身攜帶，由接替人使用或由綜合辦公室收回;新安排或新調入的管理人員，提交申請方可辦理領用手續。